Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
139,880 Dominican Pesos
Request Reference:
CULTURA-DAF-CD-2026-0051
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIALES PARA MONTAJE, ADECUACION Y CELEBRACION DE CALLE CULTURA. DIRIGIDO A MIPYMES MUJER.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE MATERIALES PARA MONTAJE, ADECUACION Y CELEBRACION DE CALLE CULTURA. DIRIGIDO A MIPYMES MUJER.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
SANTO DOMINGO REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
1 day ago
(09/06/2026 15:30:13(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
1 day ago
(09/06/2026 15:35:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
1 day ago
(09/06/2026 15:38:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
1 day ago
(09/06/2026 15:41:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
1 day ago
(09/06/2026 15:45:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
1 day ago
(09/06/2026 15:48:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
1 day ago
(09/06/2026 15:52:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
1 day ago
(09/06/2026 15:56:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
1 day ago
(09/06/2026 15:59:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
139,880.00
DOP
Budget Appropriation Value
139,880.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.4.01
8,400.00
DOP
8,400.00
DOP
View
2.3.2.1.01
85,680.00
DOP
85,680.00
DOP
View
2.3.3.3.01
27,400.00
DOP
27,400.00
DOP
View
2.3.9.2.02
1,950.00
DOP
1,950.00
DOP
View
2.3.9.2.01
8,650.00
DOP
8,650.00
DOP
View
2.3.7.2.06
7,800.00
DOP
7,800.00
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1781032030273RFUfq
1
139,880.00
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
10/06/2026 12:00:22
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
09/06/2026 15:33:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ACTA DE INICIO.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
SOLICITUD DE COMPRA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
3-FICHA TÉCNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1975417
10/06/2026 12:14
170,784.13 Dominican Pesos
Final Report:
10/06/2026 12:14
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Sofimac Technology Sote, SRL
170,784.13 Dominican Pesos
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
ADQUISICION DE KITS EDUCATIVOS
-
Subtotal
139,880.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
60101728 - Materiales de
(...)
60101728 - Materiales de pedagógicos para unidades temáticas
2.3.9.2.02
Masilla escolar en 6 colores básicos
30
UD
65
1,950.00
2
44121706 - Lápices de mad
(...)
44121706 - Lápices de madera
2.3.9.2.01
Lapices de colores en madera (caja 12/1)
25
CAJ
70
1,750.00
3
60121201 - Pintura témper
(...)
60121201 - Pintura témpera líquida tradicional
2.3.7.2.06
Tempera presentación escolar
60
UD
130
7,800.00
4
60121226 - Pinceles para
(...)
60121226 - Pinceles para acuarela
2.3.9.4.01
Juego de pinceles escolares cerdas suaves
40
UD
210
8,400.00
5
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01
Grapas
30
CAJ
60
1,800.00
6
44121706 - Lápices de mad
(...)
44121706 - Lápices de madera
2.3.9.2.01
Lapices de color de cera (caja de 16)
30
CAJ
170
5,100.00
7
11161704 - Textiles de al
(...)
11161704 - Textiles de algodón tejido
2.3.2.1.01
Rollo de tela de satín
24
UD
3,570
85,680.00
8
55121714 - Pendones
2.3.3.3.01
Rollo de banderines
40
UD
685
27,400.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1975417
Informe final de la selección DO1.AWD.1975417
10/06/2026 12:14
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.791690
La lista de oferentes del proceso CULTURA-DAF-CD-2026-0051 publicada por Ministerio de Cultura
10/06/2026 12:00
(UTC -4 hours)
Detail