Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 22,490.8 Dominican Pesos   Request Reference: INDRHI-DAF-CD-2026-0282   Request Name: COMPRA DE DISCOS DUROS EXTERNO CON CAPACIDAD DE 2TB, PARA SER USADOS EN EL PROYECTO DE ADECUACION DEL CAUSE CONSTRUCCION DE OBRAS DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN EL RIO CAMU PUERTO PLATA.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE DISCOS DUROS EXTERNO CON CAPACIDAD DE 2TB, PARA SER USADOS EN EL PROYECTO DE ADECUACION DEL CAUSE CONSTRUCCION DE OBRAS DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN EL RIO CAMU PUERTO PLATA.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Subtype of Contract:   Place of works: Av. Jimenez Moya/ Juan de Dios Ventura Siimó OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 1 day ago (09/06/2026 14:30:05(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 1 day ago (09/06/2026 14:32:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 1 day ago (09/06/2026 14:33:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 1 day ago (09/06/2026 14:34:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 1 day ago (09/06/2026 14:35:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 1 day ago (09/06/2026 14:36:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 1 day ago (09/06/2026 14:37:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 13 days left (24/06/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 14 days left (25/06/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 22,490.80 DOP Budget Appropriation Value 31,624.00 DOP Account Value Annual Availability 2.6.1.3.01 22,490.80  DOP 31,624.00  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG17810289689791qvX6 5 31,624.00  DOP Aprobado Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 09/06/2026 15:22:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 09/06/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type REQUERIMIENTO COMPTRA DISCO DURO.pdf Solicitud Compra o Contratación Download ACTA INICIO COMPTRA DISCO DURO.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download FICHA TECNICA COMPTRA DISCO DURO.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1974445 09/06/2026 15:27 22,490.8 Dominican Pesos           Final Report: 09/06/2026 15:27 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Perfel, SRL 22,490.8 Dominican Pesos         DO1.AWD.1975425 10/06/2026 13:05 31,624 Dominican Pesos           Final Report: 10/06/2026 13:05 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Perfel, SRL 31,624 Dominican Pesos Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 22,490.80           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 43201803 - Unidades de di(...)43201803 - Unidades de disco duro 2.6.1.3.01 DISCO DURO EXTERNO, 2TB 2 UD 11,245.4 22,490.80 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1975425 Informe final de la selección DO1.AWD.1975425 10/06/2026 13:05 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.AWD.1974445 Informe final de la selección DO1.AWD.1974445 09/06/2026 15:27 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.791302 La lista de oferentes del proceso INDRHI-DAF-CD-2026-0282 publicada por Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos 09/06/2026 15:22 (UTC -4 hours) Detail