Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
28,862.8 Dominican Pesos
Request Reference:
REPOL-DAF-CD-2026-0032
Request Name:
SOLICITUD COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA DE PISCINA.-
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
SOLICITUD COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA DE PISCINA, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL CLUB RECREATIVO Y CULTURAL DE LA RESERVA P.N.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
Calle Lic. Rafael Ravelo, esq. Av. Correa y Cidrón, Zn. Universitaria, Plaza Seguridad Social P. N. Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
3 days ago
(09/06/2026 14:20:03(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
3 days ago
(09/06/2026 14:27:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
3 days ago
(09/06/2026 14:31:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
3 days ago
(09/06/2026 14:35:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
3 days ago
(09/06/2026 14:40:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
3 days ago
(09/06/2026 14:45:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
3 days ago
(09/06/2026 14:50:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
3 days ago
(09/06/2026 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
3 days ago
(09/06/2026 15:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
28,862.80
DOP
Budget Appropriation Value
28,862.80
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
28,862.80
DOP
28,862.80
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
SOLICITUD COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA DE PISCINA.-
28,862.80
DOP
Junio
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1781036031335YRYrY
1
28,862.80
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
09/06/2026 16:07:40
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
17/06/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
032-2026 Solicitud de Compra o Contratacion Limpieza de piscina.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
1) 3) Acto aprobacion y designacion de peritos materiales de limpieza de piscina.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
Especificaciones ficha tecnica materiales de limpieza de pisicina.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
INFORME DE ESTUDIOS PREVIOS materiales de limpieza de piscina.pdf
Other
Download
Especificaciones tecnica Limpieza de piscina.pdf
Other
Download
Certificación existencia de fondos materiales de limpieza de piscina.pdf
Other
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1974660
09/06/2026 16:09
28,862.8 Dominican Pesos
Final Report:
09/06/2026 16:09
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Ami & Asociados, SRL
28,862.8 Dominican Pesos
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
28,862.80
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
Galones de clarificante liquido
10
UD
1,764.1
17,641.00
2
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
Tarros de sulfato aluminio 8lb
10
UD
656.08
6,560.80
3
47131831 - Ácido muriátic
(...)
47131831 - Ácido muriático
2.3.9.1.01
Galones de acido muriatico.
10
UD
466.1
4,661.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1974660
Informe final de la selección DO1.AWD.1974660
09/06/2026 16:09
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.791367
La lista de oferentes del proceso REPOL-DAF-CD-2026-0032 publicada por Reserva de la Policía Nacional
09/06/2026 16:07
(UTC -4 hours)
Detail