Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 235,370 Dominican Pesos   Request Reference: HPDHG-DAF-CD-2026-0348   Request Name: ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Subtype of Contract:   Place of works: Av. Konrad Adenauer REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 1 day ago (09/06/2026 17:05:01(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 1 day ago (09/06/2026 17:07:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 1 day ago (09/06/2026 17:08:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 1 day ago (09/06/2026 17:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 1 day ago (09/06/2026 17:11:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 5 days left (16/06/2026 11:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 6 days left (17/06/2026 11:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 7 days left (18/06/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 7 days left (18/06/2026 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 235,370.00 DOP Budget Appropriation Value 235,370.00 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 230,750.00  DOP 230,750.00  DOP View 2.3.1.1.01 4,620.00  DOP 4,620.00  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG1781038795642nsA1x 1 235,370.00  DOP Aprobado Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 10/06/2026 15:43:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 17/06/2026 17:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type compromiso-etico-de-proveedores.docx Other Download Declaracion Sencilla Persona Juridica New.docx Other Download Declaración Sencilla Personas Naturales New.docx Other Download FO.DGCP.PCR.020 Constancia de conocimiento y aceptacion - Persona Jurídica2026.docx Other Download REQUISICION INSUMOS DE LIMPIEZA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Acto adm firmado insum de limpieza.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download ACTO ADMINISTRATIVO PARA APROBACIÓN sf.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download SOLICITUD.pdf Solicitud Compra o Contratación Download NEW FICHA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1975350 10/06/2026 15:46 137,918.12 Dominican Pesos           Final Report: 10/06/2026 15:46 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Mensada Office, SRL 137,918.12 Dominican Pesos Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 130,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 Detergente en polvo 200gr 25/1 200 UD 650 130,000.00 1.2         COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA JUNIO -         Subtotal 100,750.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         2 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 Glade paq4/1 Variado 20 CAJ 1,850 37,000.00         3 47131821 - Compuestos des(...)47131821 - Compuestos desengrasantes 2.3.9.1.01 Desgrasante 4/1 20 GAL 350 7,000.00         4 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 Jabon liquido de mano 20 UD 385 7,700.00         5 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 Suaper #36 50 UD 225 11,250.00         6 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 Guantes S pares 120 PAQ 150 18,000.00         7 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 Guantes L pares 120 PAQ 165 19,800.00 1.3         COMPRA DE VINAGRE BLANCO -         Subtotal 4,620.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         8 50171707 - Vinagres 2.3.1.1.01 Vinagre Blanco de limpieza 2lt 12 GAL 385 4,620.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1975350 Informe final de la selección DO1.AWD.1975350 10/06/2026 15:46 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.791910 La lista de oferentes del proceso HPDHG-DAF-CD-2026-0348 publicada por Hospital Pediátrico Dr. Hugo De Mendoza (HPHM) 10/06/2026 15:43 (UTC -4 hours) Detail