Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	86,982.5 Dominican Pesos
Request Reference:	DGPCF-DAF-CD-2026-0014
Request Name:	Adquisicion de materiales gastable de limpieza
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	ClosedForReplies
Description:	Adquisicion de materiales gastable de limpieza
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Subtype of Contract:
Place of works:	Autopista 30 de Mayo, Esquina Héroes de Luperón, Centro de los Héroes. REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	1 day ago (09/06/2026 15:20:04(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	1 day ago (09/06/2026 15:21:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	1 day ago (09/06/2026 15:22:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	1 day ago (09/06/2026 15:23:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	1 day ago (09/06/2026 15:24:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	1 day ago (09/06/2026 15:25:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	1 day ago (09/06/2026 15:26:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	1 day ago (09/06/2026 15:27:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	1 day ago (09/06/2026 15:28:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

86,982.50 DOP

Budget Appropriation Value

86,982.50 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.1.01	86,982.50 DOP	86,982.50 DOP	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	EG1781032078573VcY0D	1	86,982.50 DOP	Aprobado	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
FICHA TECNICA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
solicitud.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
acto de inicio de proceso.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
86,982.50

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

SACO DETERGENTE EN POLVO 30 LB.

1,592

31,840.00

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

GALON DE CLORO

144

7,200.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

ESCOBA REINA GRANDE SUPE

200

2,400.00

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

GALON DESINFECTANTE CLAUDETTE

160

4,800.00

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

SUAPER NO.36

360

8,640.00

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

RECOGEDOR DE BASURA REINA

128

768.00

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

AMBIENTADORES GRANDE AEROSOL 235Q

248

2,976.00

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

RASTRILLO PLASTICO 22 DIENTE

344

2,064.00

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

CUBETA CON EXPRIMIDOR 20L DURA CLEAR

4,061

8,122.00

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

GALON DESCALIN

565.75

16,972.50

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

CEPILLO DE PISO TIPO ESCOBA

200

1,200.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
No items found...