Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	174,749.74 Dominican Pesos
Request Reference:	HOSPNEYARIAS-DAF-CD-2026-0192
Request Name:	INSUMOS PARA MUEBLES
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	INSUMOS PARA MUEBLES
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Subtype of Contract:
Place of works:	PROLONGACION CHARLES DE GAULLE Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	2 days ago (09/06/2026 10:02:27(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	2 days ago (09/06/2026 10:01:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	2 days ago (09/06/2026 10:02:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	2 days ago (09/06/2026 10:03:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	2 days ago (09/06/2026 10:04:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	2 days ago (09/06/2026 10:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	2 days ago (09/06/2026 10:06:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	2 days ago (09/06/2026 10:07:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	2 days ago (09/06/2026 10:08:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

174,749.74 DOP

Budget Appropriation Value

174,749.74 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.5.4.01	41,604.00 DOP	41,604.00 DOP	View
2.3.2.1.01	98,492.05 DOP	98,492.05 DOP	View
2.3.7.2.99	28,036.80 DOP	28,036.80 DOP	View
2.3.6.3.04	4,316.89 DOP	4,316.89 DOP	View
2.3.9.5.01	2,300.00 DOP	2,300.00 DOP	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	EG1780750397472Rc2nB	7	174,749.74 DOP	Aprobado	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

09/06/2026 11:35:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	09/06/2026 10:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
ACTO DE APROBACION.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
ESPECIFICACIONES TECNICAS MATERIALES PARA MUEBLES.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOLUCITUD.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Carta compromiso seguridad.docx	Other	Download
compromiso-etico-de-proveedores.docx	Other	Download
SNCCP-PROV-F-040- Formular debida diligencia.docx	Other	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1974707

09/06/2026 12:07

174,747.63 Dominican Pesos

Final Report:

09/06/2026 12:07

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

GAVALSA, SRL

174,747.63 Dominican Pesos

Questionnaire

Cuestionario

1.1

COMPRA DE TEXTIL

Subtotal
174,749.74

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

11161701 - Textiles de al(...)

2.3.2.1.01

Pelón negro

300

82.73

24,819.00

11161701 - Textiles de al(...)

2.3.2.1.01

Pabilo de 1 hebra

500

10.62

5,310.00

11161701 - Textiles de al(...)

2.3.2.1.01

Vinyl negro

9,774.65

48,873.25

53141503 - Cremalleras

2.3.2.1.01

Zipper nylon #5 plástico negro

500

31.86

15,930.00

31201604 - Cementos de ca(...)

2.3.7.2.99

Cemento de contacto

GAL

3,504.6

28,036.80

11151509 - Fibras de seda

2.3.2.1.01

Hilo #5 transparente rollos

500

6.27

3,135.00

24141509 - Cuerda de goma(...)

2.3.5.4.01

Plancha de goma

1,040.1

41,604.00

23121612 - Agujas para má(...)

2.3.2.1.01

Aguja de máquina de coser

10.62

424.80

27112114 - Pinzas de cort(...)

2.3.6.3.04

Punta de corte

2,067.73

52151624 - Afiladores de (...)

2.3.9.5.01

Cuchillo liso grande

2,300

2,300.00

27111701 - Destornillador(...)

2.3.6.3.04

Destornillador Punta de Plano

169.92

339.84

27111701 - Destornillador(...)

2.3.6.3.04

Destornillador Punta de estría

126.3

252.60

27111701 - Destornillador(...)

2.3.6.3.04

Cinta métrica de 10MT

1,656.72

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1974707	Informe final de la selección DO1.AWD.1974707	09/06/2026 12:07 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.791030	La lista de oferentes del proceso HOSPNEYARIAS-DAF-CD-2026-0192 publicada por Hospital Traumatológico Dr. Ney Arias Lora	09/06/2026 11:35 (UTC -4 hours)	Detail