Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
196,102.08 Dominican Pesos
Request Reference:
INTABACO-DAF-CD-2026-0016
Request Name:
COMPRA DE SUMINISTRO DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCION
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE SUMINISTRO DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCION
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
AUTOPISTA JOAQUIN BALAGUER Villa González Santiago CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
3 days ago
(08/06/2026 15:30:32(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
3 days ago
(08/06/2026 15:32:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
3 days ago
(08/06/2026 15:33:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
3 days ago
(08/06/2026 15:35:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
3 days ago
(08/06/2026 15:36:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
2 days ago
(09/06/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
2 days ago
(09/06/2026 10:01:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
2 days ago
(09/06/2026 10:02:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
2 days ago
(09/06/2026 10:03:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
196,102.08
DOP
Budget Appropriation Value
196,102.08
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
196,102.08
DOP
196,102.08
DOP
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1780945259300r5hpu
1
196,102.08
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
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Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
09/06/2026 14:20:30
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
09/06/2026 09:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD DE COMPRA SUMINISTRO DE LIMPIEZA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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SOLICITUD DE ESPECIFICACION DE FICHA TECNICA.pdf
Acto de Aprobación de las bases de la contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD DE ESPECIFICACION DE FICHA TECNICA.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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SOLICITUD DE ESPECIFICACION DE FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1974336
09/06/2026 14:25
196,101.75 Dominican Pesos
Final Report:
09/06/2026 14:25
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Suplimade Comercial, SRL
196,101.75 Dominican Pesos
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA
-
Subtotal
196,102.08
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE
250
UD
236.25
59,062.50
2
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DETERGENTE (ACE ,SACO)
2
UD
1,390.2
2,780.40
3
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
AMBIENTADORES
200
UD
135.43
27,086.00
4
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBA
12
UD
145.95
1,751.40
5
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
GUANTES DE GOMA
36
UD
49.56
1,784.16
6
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
LANILLA PARA LIMPIAR
36
UD
42.38
1,525.68
7
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
BRILLO GORDO
24
UD
8.68
208.32
8
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
BRILLO VERDE
60
UD
56
3,360.00
9
47121702 - Contenedores d
(...)
47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos
2.3.9.1.01
ZAFACON PEQUEÑO P / OFICINA
8
UD
432.59
3,460.72
10
47121702 - Contenedores d
(...)
47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos
2.3.9.1.01
ZAFACONES INDUSTRIALES
6
UD
10,985.8
65,914.80
11
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
ESPONJAS P / LAVAR VEHICULO
30
UD
156.81
4,704.30
12
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
CLORO
200
GAL
115.05
23,010.00
13
47131601 - Cepillos o rec
(...)
47131601 - Cepillos o recogedores para polvo
2.3.9.1.01
CEPILLO P/INODORO
10
UD
145.38
1,453.80
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1974336
Informe final de la selección DO1.AWD.1974336
09/06/2026 14:25
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.791221
La lista de oferentes del proceso INTABACO-DAF-CD-2026-0016 publicada por Instituto Nacional del Tabaco (INTABACO)
09/06/2026 14:20
(UTC -4 hours)
Detail