Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 158,135.07 Dominican Pesos   Request Reference: Hosp Marcelino Velez-DAF-CD-2026-0170   Request Name: COMPRA DE CAJA DE MANTENIMIENTO Y DRIVER PARA QUEMADOR Y KIT DE TINTA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE CAJA DE MANTENIMIENTO Y DRIVER PARA QUEMADOR Y KIT DE TINTA   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Subtype of Contract:   Place of works: Av. isabel aguiar, #141, Herrera, Santo domingo oeste REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 3 days ago (08/06/2026 15:02:12(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 3 days ago (08/06/2026 15:02:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 3 days ago (08/06/2026 15:03:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 3 days ago (08/06/2026 15:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 3 days ago (08/06/2026 15:07:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 3 days ago (08/06/2026 15:09:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 3 days ago (08/06/2026 15:11:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 3 days ago (08/06/2026 15:13:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 3 days ago (08/06/2026 15:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 158,135.07 DOP Budget Appropriation Value 158,135.07 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 158,135.07  DOP 158,135.07  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   TRANSFERENCIA 158,135.07  DOP Julio 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG178094904298032rkP 1 158,135.07  DOP Aprobado Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 08/06/2026 15:39:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 08/06/2026 15:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type FICHA TECNICA 0170.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download SOLICITUD DE LA COMPRA 0170.pdf Solicitud Compra o Contratación Download FICHA TECNICA 0170.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1973835 08/06/2026 15:47 158,135.07 Dominican Pesos           Final Report: 08/06/2026 15:47 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Dimedom EE Diagnósticos Médicos Dominicanos, SRL 158,135.07 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 158,135.07           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 44103120 - Recolectores d(...)44103120 - Recolectores de tóner 2.3.9.2.01 CAJA DE MANTENIMIENTO P/EPSON PP-100III 1 UD 5,730.08 5,730.08           2 43201404 - Tarjetas de in(...)43201404 - Tarjetas de interface de red 2.3.9.2.01 DRIVER PARA QUEMADOR CD/DVD EPSON PP-100III 2 UD 58,909.14 117,818.28         3 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 KIT DE TINTA PARA QUEMADOR EPSON PP-100II 1 UD 34,586.71 34,586.71 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1973835 Informe final de la selección DO1.AWD.1973835 08/06/2026 15:47 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.790689 La lista de oferentes del proceso Hosp Marcelino Velez-DAF-CD-2026-0170 publicada por Hospital General Regional Dr. Macelino Velez Santana 08/06/2026 15:39 (UTC -4 hours) Detail