Contract Notice Detail
Summary Information

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2,009,783 Dominican Pesos
 
SREV-DAF-CM-2026-0028 
Adquisición de insumos y materiales de limpieza  
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Published
Adquisición de insumos y materiales de limpieza. 
Contratación Menor 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
 
c/ageneral cabral Esquina Hatuey San Juan de la Maguana San Juan EL VALLE REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

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3 days ago (08/06/2026 14:00:40(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
1 day ago (10/06/2026 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
3 hours ago (11/06/2026 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20 hours left (12/06/2026 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20 hours left (12/06/2026 14:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
3 days left (15/06/2026 08:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
5 days left (17/06/2026 08:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
5 days left (17/06/2026 09:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
5 days left (17/06/2026 09:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
5 days left (17/06/2026 11:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
5 days left (17/06/2026 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

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Operation
General Source
2,009,783.00 DOP
2,009,783.00 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.3.2.01607,890.00  DOP----View
2.3.7.2.99211,220.00  DOP----View
2.2.5.3.0428,910.00  DOP----View
2.3.9.1.011,024,529.00  DOP----View
2.3.7.2.0555,460.00  DOP----View
2.2.7.1.0781,774.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
No items found...
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2026112,009,783.00  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
acto de aprobacion.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
base de la contrtacion.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
convocatoria (1).pdfOtherDownload
Pliego Estandar de compra de Bienes rev. PNP 8.6.2026.pdfTerms and ConditionsDownload
solicitud de compra.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
compromiso-etico-de-proveedores.docxOtherDownload
Formulario Información del oferente. SNCC.F.042.docxFormulario de Información sobre OferenteDownload
Formulario Presentación de Oferta .SNCC.F.034 (1).docxOferta técnicaDownload
SNCC_F033_Of_Economica (2) (1).docxOferta Económica (Cotización) Download
Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
1.1  
 Adquisicion de Insumos de Limpieza-
    
Subtotal
2,009,783.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01PAPEL HIGIENICO P. (FARDO)150PAQ1,000150,000.00
    
 
2
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99CLORO700GAL112.178,470.00
    
3
47131706 - Dispensadores (...)
2.2.5.3.04AMBIENTADOR DE DIFERENTES AROMAS100UD289.128,910.00
    
4
47131824 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01LIMPIA CRISTALES 500ML30UD147.54,425.00
    
 
5
12161903 - Agentes de esp(...)
2.3.7.2.99JABON LIQUIDO DE CUABA500GAL265.5132,750.00
    
 
6
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05INSECTICIDA 250 ML200UD277.355,460.00
    
7
72101508 - Servicio de li(...)
2.2.7.1.07SUAPER #36350UD233.6481,774.00
    
 
8
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBILLON #42300UD350105,000.00
    
 
9
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.1.01GUANTES DE LIMPIEZA TALLA L200PAQ171.134,220.00
    
10
47131810 - Productos para(...)
2.3.9.1.01JABON LIQUIDO (LAVAPLATOS)500GAL200100,000.00
    
 
11
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01TOALLAS DE COCINA300UD10030,000.00
    
 
12
47131611 - Recogedor de b(...)
2.3.9.1.01RECOGEDOR DE BASURA200UD194.738,940.00
    
 
13
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01PAPEL HIGIENICO GRANDE(FALDO)90PAQ1,121100,890.00
    
 
14
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01PAPEL TOALLA (FARDO)50PAQ1,70085,000.00
    
 
15
52121602 - Servilletas
2.3.3.2.01SERVILLETA (FARDO)170PAQ1,600272,000.00
    
16
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE600GAL168.74101,244.00
    
 
17
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01BRILLO DE ACERO IN. CALDERO600UD29.517,700.00
    
 
18
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01BRILLO VERDE600UD3018,000.00
    
 
19
47121802 - Removedores de(...)
2.3.9.1.01CUBETAS DE SUAPEAR 230UD2,500575,000.00
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