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Summary Information

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2,009,783 Dominican Pesos
 
SREV-DAF-CM-2026-0028 
Adquisición de insumos y materiales de limpieza  
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
Adquisición de insumos y materiales de limpieza. 
Contratación Menor 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
 
c/ageneral cabral Esquina Hatuey San Juan de la Maguana San Juan EL VALLE REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

08/06/2026 14:00:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/06/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/06/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/06/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/06/2026 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/06/2026 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17/06/2026 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17/06/2026 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17/06/2026 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17/06/2026 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17/06/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
158,319.42 DOP
158,319.42 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.01158,319.42  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  insumos de limpieza158,319.42  DOPNoviembre2026
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
202611158,319.42  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

02/07/2026 13:45:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
08/06/2026 15:51:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Yes
09/06/2026 11:37:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3Yes
09/06/2026 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4Yes
10/06/2026 12:08:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5Yes
10/06/2026 12:37:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6Yes
10/06/2026 17:49:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7Yes
11/06/2026 20:56:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8Yes
12/06/2026 10:54:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9Yes
12/06/2026 11:49:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
10Yes
12/06/2026 11:52:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
11Yes
12/06/2026 13:31:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
acto de aprobacion.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
base de la contrtacion.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
convocatoria (1).pdfOtherDownload
Pliego Estandar de compra de Bienes rev. PNP 8.6.2026.pdfTerms and ConditionsDownload
solicitud de compra.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
compromiso-etico-de-proveedores.docxOtherDownload
Formulario Información del oferente. SNCC.F.042.docxFormulario de Información sobre OferenteDownload
Formulario Presentación de Oferta .SNCC.F.034 (1).docxOferta técnicaDownload
SNCC_F033_Of_Economica (2) (1).docxOferta Económica (Cotización) Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.198722902/07/2026 14:141,711,417.72 Dominican Pesos
    Final Report:02/07/2026 14:14Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Obelca, SRL510,338.2 Dominican Pesos
  
    Maritza Del Carmen Viñas Gil593,422 Dominican Pesos
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    Multiservicios F&S, SRL102,247 Dominican Pesos
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    Supligensa, SRL108,731.1 Dominican Pesos
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    Suplimade Comercial, SRL158,319.42 Dominican Pesos
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    Suplidora Renma, SRL238,360 Dominican Pesos
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Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
1.1  
 Adquisicion de Insumos de Limpieza-
    
Subtotal
2,009,783.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01PAPEL HIGIENICO P. (FARDO)150PAQ1,000150,000.00
    
 
2
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99CLORO700GAL112.178,470.00
    
3
47131706 - Dispensadores (...)
2.2.5.3.04AMBIENTADOR DE DIFERENTES AROMAS100UD289.128,910.00
    
4
47131824 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01LIMPIA CRISTALES 500ML30UD147.54,425.00
    
 
5
12161903 - Agentes de esp(...)
2.3.7.2.99JABON LIQUIDO DE CUABA500GAL265.5132,750.00
    
 
6
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05INSECTICIDA 250 ML200UD277.355,460.00
    
7
72101508 - Servicio de li(...)
2.2.7.1.07SUAPER #36350UD233.6481,774.00
    
 
8
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBILLON #42300UD350105,000.00
    
 
9
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.1.01GUANTES DE LIMPIEZA TALLA L200PAQ171.134,220.00
    
10
47131810 - Productos para(...)
2.3.9.1.01JABON LIQUIDO (LAVAPLATOS)500GAL200100,000.00
    
 
11
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01TOALLAS DE COCINA300UD10030,000.00
    
 
12
47131611 - Recogedor de b(...)
2.3.9.1.01RECOGEDOR DE BASURA200UD194.738,940.00
    
 
13
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01PAPEL HIGIENICO GRANDE(FALDO)90PAQ1,121100,890.00
    
 
14
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01PAPEL TOALLA (FARDO)50PAQ1,70085,000.00
    
 
15
52121602 - Servilletas
2.3.3.2.01SERVILLETA (FARDO)170PAQ1,600272,000.00
    
16
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE600GAL168.74101,244.00
    
 
17
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01BRILLO DE ACERO IN. CALDERO600UD29.517,700.00
    
 
18
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01BRILLO VERDE600UD3018,000.00
    
 
19
47121802 - Removedores de(...)
2.3.9.1.01CUBETAS DE SUAPEAR 230UD2,500575,000.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
02/07/2026 14:14 (UTC -4 hours)
Detail
02/07/2026 13:45 (UTC -4 hours)
Detail