Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
53,115 Dominican Pesos
Request Reference:
HPMINSA-DAF-CD-2026-0041
Request Name:
Dispositivos informáticos de entrada de datos
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Dispositivos informáticos de entrada de datos
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
JOSE RAMON PAYAN ESQ JUAN XXIII Salvaléon de Higüey La Altagracia YUMA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
3 days ago
(08/06/2026 11:34:02(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
3 days ago
(08/06/2026 11:35:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
3 days ago
(08/06/2026 11:36:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
3 days ago
(08/06/2026 11:37:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
3 days ago
(08/06/2026 11:38:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
3 days ago
(08/06/2026 11:40:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
3 days ago
(08/06/2026 11:45:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
3 days ago
(08/06/2026 12:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
3 days ago
(08/06/2026 12:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
52,950.02
DOP
Budget Appropriation Value
52,950.02
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.5.5.01
52,499.99
DOP
52,650.00
DOP
View
2.6.1.3.01
450.03
DOP
465.00
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
TOTAL
52,950.02
DOP
Septiembre
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
1
1
52,950.02
DOP
Aprobado
CERTIFICADO DE DIPONIBILIDAD DE CUOTA 2026 0041.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
08/06/2026 15:53:18
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
08/06/2026 15:48:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ACTO DE APROBACIÒN ESPECIFICACIONES.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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BASE Y PLIEGOS DE CONDICIONES Y FICHA TECNICA 0041.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Solicitud de Compras -0041.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
AUTORIZACION MAXIMA AUTORIDAD 0041.pdf
Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso
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REQUISICION 0041.pdf
Other
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1974040
08/06/2026 16:02
52,950.02 Dominican Pesos
Final Report:
08/06/2026 16:02
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Cethi Centro de Estudios Tecnológico Higueyano, SRL
52,950.02 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
53,115.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
43222604 - Equipo de red
(...)
43222604 - Equipo de red de entrega de contenido
2.6.5.5.01
SWITCH NETIS RACK 24 PORTS
1
UD
7,550
7,550.00
2
43211715 - Terminales por
(...)
43211715 - Terminales portátiles de ingreso de información
2.6.1.3.01
CONECTOR RJ 45 CAT6
15
UD
31
465.00
3
43222602 - Equipo de cent
(...)
43222602 - Equipo de centro distribuidor de cables
2.6.5.5.01
ROLLO CABLE UTP CAT6 CERTIFICACION COBRE
1
UD
15,050
15,050.00
4
43222611 - Unidades de se
(...)
43222611 - Unidades de servicio de canales o información de red
2.6.5.5.01
SERVICIOS PROFESIONAL
1
UD
30,050
30,050.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1974040
Informe final de la selección DO1.AWD.1974040
08/06/2026 16:02
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.790713
La lista de oferentes del proceso HPMINSA-DAF-CD-2026-0041 publicada por Hospital Materno Infantil Nuestra Señora De La Altagracia
08/06/2026 15:53
(UTC -4 hours)
Detail