Contract Notice Detail
This Request was cancelled by the buyer Hospital Municipal Dr. Rafael Cantisano Arias on 3 days ago
(09/06/2026 08:38:24(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
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Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
48,347 Dominican Pesos
Request Reference:
HMDRCA-DAF-CD-2026-0029
Request Name:
MATERIALES DE LIMPIEZA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Canceled
Description:
SOLICITUD DE MATERIALES DE LIMPIEZA
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Place of works:
c/ Independencia No.167 El Mamey Los Hidalgos Los Hidalgos Puerto Plata CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
3 days ago
(08/06/2026 10:03:08(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
3 days ago
(08/06/2026 10:06:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
3 days ago
(08/06/2026 10:08:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
3 days ago
(08/06/2026 10:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
3 days ago
(08/06/2026 10:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
3 days ago
(08/06/2026 10:25:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
3 days ago
(08/06/2026 10:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
3 days ago
(08/06/2026 10:40:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
3 days ago
(08/06/2026 10:50:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Transfers
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
48,347.00
DOP
Budget Appropriation Value
48,347.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
23,045.00
DOP
----
View
2.3.7.2.99
3,708.00
DOP
----
View
2.3.9.5.01
12,270.00
DOP
----
View
2.3.3.2.01
9,324.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
29
2
48,347.00
DOP
Aprobado
certificacion limp..pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
solicitud limp..pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Pliego Bienes y Servicios_V1.2019.docx
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Pliego Bienes y Servicios_V1.2019.docx
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
48,347.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
DETERGENTE EN POLVO 30/1
2
UD
1,161
2,322.00
2
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR EN AEROSOL
12
UD
130
1,560.00
3
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
SUAVISANTE DE ROPA 11 ONZ 12/1
2
UD
700
1,400.00
4
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
CLORO MACIER GL
36
UD
103
3,708.00
5
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE GL
30
UD
153
4,590.00
6
52152004 - Platos para us
(...)
52152004 - Platos para uso doméstico
2.3.9.5.01
BANDEJAS FOAM PEQ 500/1
1
UD
2,350
2,350.00
7
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDA ROJA 30GL 100/1
1
UD
810
810.00
8
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDA NO 72 100/1
14
UD
264
3,696.00
9
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDA 55 GL 100/1
5
UD
690
3,450.00
10
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL HIGIENICO DOMINO 48/1
4
UD
1,466
5,864.00
11
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
SERVILLETAS 500/10
10
UD
130
1,300.00
12
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
RAYITO PAQUETES DE 12
24
UD
138
3,312.00
13
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
SUAPERS NO.40
4
UD
190
760.00
14
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
JABON LIQUIDO LAVAPLATOS
2
UD
310
620.00
15
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
JABON DE CUABA 5/1 PASTA
5
UD
105
525.00
16
52151503 - Cubiertos dese
(...)
52151503 - Cubiertos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
CUCHARAS PAQ
24
UD
45
1,080.00
17
52151503 - Cubiertos dese
(...)
52151503 - Cubiertos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
DIPENSADORES DE PAPEL
4
UD
1,625
6,500.00
18
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL JUMBO PAQUETE 6/1
3
UD
720
2,160.00
19
52152004 - Platos para us
(...)
52152004 - Platos para uso doméstico
2.3.9.5.01
SEÑAL DE PISO MOJADO AMARILLA
2
UD
1,170
2,340.00
Public Messages
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Type
Reference
Subject
Date
Announcements
DO1.REQ.2119007
Cancelación del proceso HMDRCA-DAF-CD-2026-0029
09/06/2026 08:38
(UTC -4 hours)
Detail