Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
56,168 Dominican Pesos
Request Reference:
HVH-DAF-CD-2026-0024
Request Name:
REPARACION DE PUERTAS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
REPARACION DE PUERTAS DEL AREA DE CURA
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
AVE. PROF. JUAN BOSCH, KM 4 CARRETERA ROMANA - SAN PEDRO , VILLA HERMOSA Villa Hermosa La Romana YUMA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
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Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
3 days ago
(08/06/2026 09:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
3 days ago
(08/06/2026 11:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
3 days ago
(08/06/2026 12:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
3 days ago
(08/06/2026 13:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
3 days ago
(08/06/2026 13:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
3 days ago
(08/06/2026 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
3 days ago
(08/06/2026 14:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
3 days ago
(08/06/2026 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
3 days ago
(08/06/2026 15:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
56,168.00
DOP
Budget Appropriation Value
56,168.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.1.06
56,168.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO UNICO
56,168.00
DOP
Septiembre
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
0024
1
56,168.00
DOP
Aprobado
CERTIFICACION DE CUOTA COMPROMETER 0024.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
08/06/2026 14:29:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
08/06/2026 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
1
Yes
08/06/2026 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ACTA DE APROBACIONES DE COMPRAS MENOR 0024.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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CERTIFICACION DE APROPIACION PRESUPUESTARIA 0024.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
ESPECIFICACIONES TECNICA COMPRAS MENORES 0024.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD DE COMPRAS 0024.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1974029
08/06/2026 14:31
56,168 Dominican Pesos
Final Report:
08/06/2026 14:31
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
ELIAS MINAYA PERALTA
56,168 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
MANTENIMIENTOS T2
-
Subtotal
56,168.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
72102202 - Instalación de
(...)
72102202 - Instalación de controles electrónicos
2.2.7.1.06
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA COMERCIAL TRADICIONAL, COLOR NEGRA DOBLE HOJA . 1 DE 67 X 83
1
UD
38,468
38,468.00
2
72102202 - Instalación de
(...)
72102202 - Instalación de controles electrónicos
2.2.7.1.06
SUMINISTRO E INSTALACION DE CIERRE DOBLE ACCION AREA COCINA
1
UD
8,024
8,024.00
3
72102202 - Instalación de
(...)
72102202 - Instalación de controles electrónicos
2.2.7.1.06
SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJUELA LLAVIN COMPLETA COMPLETA, AREA COCINA
1
UD
2,714
2,714.00
4
72102202 - Instalación de
(...)
72102202 - Instalación de controles electrónicos
2.2.7.1.06
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABEZAL DE LA HOJA COMERCIAL, AREA COCINA
1
UD
2,950
2,950.00
5
72102202 - Instalación de
(...)
72102202 - Instalación de controles electrónicos
2.2.7.1.06
SERVICIO DE AJUSTE DE PUERTA COMERCIAL AREA ADMINISTRACION
1
UD
1,888
1,888.00
6
72102202 - Instalación de
(...)
72102202 - Instalación de controles electrónicos
2.2.7.1.06
SERVICIO DE AJUSTE DE PUERTA ESPECIAL CON REPOSICION DE TORNILLOS, AREA ALMACEN COCINA
1
UD
2,124
2,124.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1974029
Informe final de la selección DO1.AWD.1974029
08/06/2026 14:31
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.790605
La lista de oferentes del proceso HVH-DAF-CD-2026-0024 publicada por Hospital Villa Hermosa
08/06/2026 14:29
(UTC -4 hours)
Detail