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Summary Information

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103,091 Dominican Pesos
 
Defensor del Pueblo-DAF-CD-2026-0034 
Adquisición de suministros de oficina para operatividad institucional. 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
Adquisición de suministros de oficina para operatividad institucional. 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
 
Av. 27 de Febrero No.526, Sector Renacimiento Santo Domingo de Guzmán, D. N. Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

5 days ago (08/06/2026 10:00:56(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
5 days ago (08/06/2026 10:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
5 days ago (08/06/2026 10:07:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
5 days ago (08/06/2026 10:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
5 days ago (08/06/2026 10:11:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
5 days ago (08/06/2026 10:12:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
5 days ago (08/06/2026 10:13:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
4 days ago (09/06/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
5 days left (19/06/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
OZAMA O METROPOLITANA
103,091.00 DOP
103,091.00 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.2.02260.00  DOP----View
2.3.9.2.0158,576.00  DOP----View
2.3.6.3.04585.00  DOP----View
2.3.9.9.011,140.00  DOP----View
2.3.3.1.0139,200.00  DOP----View
2.3.9.9.0570.00  DOP----View
2.3.9.4.011,060.00  DOP----View
2.3.9.5.012,200.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
No items found...
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2026DP-DAF-CD-2026-00341103,091.00  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

08/06/2026 10:39:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
08/06/2026 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
certificado de apropiacion presupuestaria cd-34.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
DP-INT-001314-2026.pdfOtherDownload
ESPECIFICACIONES TECNICAS CD-34.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
SOLICITUD DE COMPRA CD-34.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
ESPECIFICACIONES TECNICAS CD-34.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.197351108/06/2026 10:55102,936.22 Dominican Pesos
    Final Report:08/06/2026 10:55Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Padron Office Supply, SRL 102,936.22 Dominican Pesos
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Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
19,710.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
60103107 - Bandas elástic(...)
2.3.9.2.02Bandas de gomas caja 100/110CAJ26260.00
    
 
2
44111503 - Organizadores (...)
2.3.9.2.01Bandejas de metal doble color negro (vertical) para escritorio10UD5305,300.00
    
 
3
41111604 - Reglas
2.3.9.9.05Reglas plásticas 10UD770.00
    
 
4
44121613 - Removedores de(...)
2.3.9.2.01Sacagrapas5UD24120.00
    
 
5
44121618 - Tijeras
2.3.9.2.01Tijeras de metal 9¨ color negro10UD56560.00
    
 
6
60121152 - Tablillas de e(...)
2.3.9.4.01Tabla de apoyo para escritura 8 ½¨ x 13¨10UD1061,060.00
    
7
52151506 - Contenedores d(...)
2.3.9.5.01Zafacón plástico para oficina 13gl10UD2202,200.00
    
 
8
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01Carpeta 1¨ color blanco10UD1071,070.00
    
 
9
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01Carpeta 1¨ color negro10UD72720.00
    
 
10
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01Carpeta 2¨ color blanco10UD1331,330.00
    
 
11
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01Carpeta 2¨ color negro10UD1331,330.00
    
 
12
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01Carpeta 4¨ color blanco10UD2722,720.00
    
 
13
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01Carpeta 4¨ color negro10UD2832,830.00
    
 
14
44121714 - Asideras para (...)
2.3.9.2.01Sacapuntas de metal20UD7140.00
1.2  
 Adquisición suministro de oficina para uso en la institución-
    
Subtotal
83,381.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
15
43202001 - Discos compact(...)
2.3.9.2.01DVD en blanco 100/15PAQ2,24211,210.00
    
 
16
43202001 - Discos compact(...)
2.3.9.2.01Porta cd 100/15PAQ2651,325.00
    
 
17
31201512 - Cinta transpar(...)
2.3.9.2.01Rollo de cinta pegante doble cara10UD2302,300.00
    
 
18
44121704 - Esferos de pun(...)
2.3.9.2.01Felpas en gel color azul24UD1142,736.00
    
 
19
44121704 - Esferos de pun(...)
2.3.9.2.01Repuestos para felpas en gel color azul20UD771,540.00
    
 
20
44122011 - Folders
2.3.9.2.01Folder amarillo 8 ½¨ x 11¨ 100/130CAJ2066,180.00
    
 
21
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01Grapadoras de metal color negro10UD2552,550.00
    
 
22
31162404 - Grapas
2.3.6.3.04Caja de grapas 10.8mm5UD50250.00
    
 
23
31162404 - Grapas
2.3.6.3.04Caja de grapas 3/85UD67335.00
    
 
24
55121606 - Etiquetas auto(...)
2.3.9.9.01Notas adhesivas tipo banderitas colores variados30PAQ381,140.00
    
 
25
44121802 - Fluido de corr(...)
2.3.9.2.01Corrector liquido5UD21105.00
    
 
26
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01Resaltadores fluorecente color verde24UD15360.00
    
 
27
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01Resaltadores fluorecente color amarillo24UD15360.00
    
 
28
14111530 - Papel de notas(...)
2.3.9.2.01Paquetes de Notas adhesivas 3x2¨ colores variados30UD27810.00
    
 
29
14111530 - Papel de notas(...)
2.3.9.2.01Paquetes de Notas adhesivas 3x3¨ colores variados30UD351,050.00
    
 
30
14111507 - Papel para imp(...)
2.3.3.1.01Resma de papel bond 8 ½¨ x 11¨200RESMA19639,200.00
    
 
31
44122019 - Bolsillos para(...)
2.3.9.2.01Pendaflex 8 ½¨ x 14¨200UD285,600.00
    
 
32
44122002 - Protectores de(...)
2.3.9.2.01Protectores de hojas 8 ½¨ x 11¨ paq. 50/1 40PAQ1425,680.00
    
 
33
44121506 - Sobres estánda(...)
2.3.9.2.01Sobres estándar tipo carta blanco 500/11CAJ650650.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
08/06/2026 10:55 (UTC -4 hours)
Detail
08/06/2026 10:39 (UTC -4 hours)
Detail