Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 257,990 Dominican Pesos   Request Reference: HRLMK-DAF-CD-2026-0146   Request Name: Accesorios informaticos   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Accesorios informáticos, para uso del HRLMK   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Subtype of Contract:   Place of works: Avenida García Godoy #214 la vega Concepción de La Vega CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 1 day ago (05/06/2026 14:25:04(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 1 day ago (05/06/2026 14:27:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 1 day ago (05/06/2026 14:28:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 1 day ago (05/06/2026 14:29:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 1 day ago (05/06/2026 14:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 1 day left (08/06/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 1 day left (08/06/2026 12:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 1 day left (08/06/2026 13:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 1 day left (08/06/2026 13:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Transfers Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 257,990.00 DOP Budget Appropriation Value 257,990.00 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 257,990.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 HRLMK-DAF-CD-2026-0146 146 257,990.00  DOP Aprobado certtt.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 05/06/2026 14:51:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 05/06/2026 14:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type actttt.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download certtt.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download sssss.pdf Solicitud Compra o Contratación Download basss.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1973040 05/06/2026 14:54 280,057.42 Dominican Pesos           Final Report: 05/06/2026 14:54 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Máximos Servicios Computarizados, SRL 280,057.42 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Maquinaria, suministros y accesorios de oficina -         Subtotal 257,990.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER 85 A 20 UD 1,300 26,000.00           2 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER 57 H 30 UD 2,100 63,000.00           3 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER 70 25 UD 1,800 45,000.00           4 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER 52H 10 UD 1,900 19,000.00           5 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 TINTA 544 AMARILLA 20 UD 782 15,640.00           6 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 TINTA 544 AZUL 20 UD 780 15,600.00           7 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 TINTA 544 MAGENTA 20 UD 780 15,600.00           8 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 TINTA 544 NEGRA 30 UD 780 23,400.00           9 43211601 - Cajas de inter(...)43211601 - Cajas de interruptores de computador 2.3.9.2.01 BATERIA UPS 25 UD 1,300 32,500.00           10 43201535 - Puertos serial(...)43201535 - Puertos seriales infrarrojos 2.3.9.2.01 SWITCH 8 PUERTOS 3 UD 750 2,250.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1973040 Informe final de la selección DO1.AWD.1973040 05/06/2026 14:54 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.790060 La lista de oferentes del proceso HRLMK-DAF-CD-2026-0146 publicada por Hospital Regional Luís Morillo King 05/06/2026 14:51 (UTC -4 hours) Detail