Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
231,880 Dominican Pesos
Request Reference:
HDPB-DAF-CD-2026-0120
Request Name:
ADQUISICION DE LAVANDERIA & MAYORDOMIA (CLORO LIQUIDO, BRILLO DE MAQUINA)
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE LAVANDERIA & MAYORDOMIA (CLORO LIQUIDO, BRILLO DE MAQUINA)
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
C/santome No.208, Zona Colonial Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
6 days ago
(05/06/2026 15:30:02(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
6 days ago
(05/06/2026 15:32:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
6 days ago
(05/06/2026 15:33:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
6 days ago
(05/06/2026 15:35:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
6 days ago
(05/06/2026 15:36:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
4 days ago
(08/06/2026 09:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
4 days ago
(08/06/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
3 days ago
(08/06/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
3 days ago
(08/06/2026 12:01:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
231,880.00
DOP
Budget Appropriation Value
231,880.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
223,100.00
DOP
----
View
2.6.3.1.01
8,780.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
1
1
231,880.00
DOP
Aprobado
CERTTIDICADO DE FONDO REQ 5803 CLORO DESGRASANTE.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
09/06/2026 10:46:09
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
05/06/2026 15:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
05/06/2026 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
BASES DE LA CONTRATACION REQ 5803 CLORO DESGRASANTE.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
FICHA TECNICA REQ 5803 CLORO DESGRASANTE.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
SOLICITUD DE COMPRAS REQ 5803 CLORO DESGRASANTE.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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CERTTIDICADO DE FONDO REQ 5803 CLORO DESGRASANTE.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1974706
09/06/2026 10:48
289,088.2 Dominican Pesos
Final Report:
09/06/2026 10:48
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Productos Encanto Latino Americano, EIRL
254,160.2 Dominican Pesos
Elelcido Rincón Rodriguez
34,928 Dominican Pesos
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
LAVANDERÍA
-
Subtotal
214,480.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
CLORO AL 5% TANQUE DE 55GAL
4
UD
7,400
29,600.00
2
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
SUAVITEL TANQUE DE 55
2
UD
12,300
24,600.00
3
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
DETERGENTE LIQUIDO TANQUE DE 55
4
UD
16,350
65,400.00
4
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
AGUA OXIGENADA GALONES
50
GAL
410
20,500.00
5
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
ALCALINO DESGRASANTE TANQUE
4
UD
16,400
65,600.00
6
42272010 - Bombas de succ
(...)
42272010 - Bombas de succión
2.6.3.1.01
BOMBA DE SUCCION MANUAL
2
UD
4,390
8,780.00
1.2
MAYORDOMIA
-
Subtotal
17,400.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
7
47132102 - Kits de limpie
(...)
47132102 - Kits de limpieza para uso general
2.3.9.1.01
BRILLO MAQUINA
100
UD
60
6,000.00
8
47132102 - Kits de limpie
(...)
47132102 - Kits de limpieza para uso general
2.3.9.1.01
ESCOBA CON PALO
60
UD
130
7,800.00
9
47132102 - Kits de limpie
(...)
47132102 - Kits de limpieza para uso general
2.3.9.1.01
ESPATULAS TRUPER
24
UD
150
3,600.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1974706
Informe final de la selección DO1.AWD.1974706
09/06/2026 10:48
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.790973
La lista de oferentes del proceso HDPB-DAF-CD-2026-0120 publicada por Hospital Docente Padre Billini
09/06/2026 10:46
(UTC -4 hours)
Detail