Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	118,438 Dominican Pesos
Request Reference:	HMC-DAF-CD-2026-0015
Request Name:	Adquisicion de material de limpieza para moyordomia
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisicion de material de limpieza para moyordomia
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Subtype of Contract:
Place of works:	C/ San Rafael, Sabana del Maricao, Cevicos - Cotui Rep. Dom. Cevicos Sánchez Ramírez CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	7 days ago (05/06/2026 10:01:22(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	7 days ago (05/06/2026 11:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	7 days ago (05/06/2026 11:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	7 days ago (05/06/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	7 days ago (05/06/2026 13:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	4 days ago (08/06/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	4 days ago (08/06/2026 11:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	4 days ago (08/06/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	4 days ago (08/06/2026 12:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

Transfers

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

118,053.80 DOP

Budget Appropriation Value

118,053.80 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.3.2.01	56,000.00 DOP	----	View
2.3.9.9.05	20,818.98 DOP	----	View
2.3.9.1.01	34,609.96 DOP	----	View
2.3.7.2.99	6,624.86 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	1	39,351.26 DOP	Julio	2026
2	2	39,351.26 DOP	Agosto	2026
3	3	39,351.28 DOP	Septiembre	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	1	1	118,053.80 DOP	Aprobado	cuota comprometer 0015.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

08/06/2026 10:52:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	08/06/2026 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
acto de aprobacion.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
cuota comprometer.pdf	Certificado de Cuota a Comprometer	Download
ficha tecnica.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
invitacion.pdf	Other	Download
solicitud de compra.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1973721

08/06/2026 11:15

118,053.8 Dominican Pesos

Final Report:

08/06/2026 11:15

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Napoleon Mateo Gabriel

118,053.8 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Adquisición de material de limpieza

Subtotal
118,438.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

Papel higiénico

PAQ

865

43,250.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.9.9.05

Fundas negra de 55gl

100

PAQ

5,000.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.9.9.05

Fundas #13gl

100

PAQ

5,000.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.9.9.05

Fundas de #30gl

100

PAQ

5,000.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.9.9.05

Fundas rojas 55gl

PAQ

1,350

5,400.00

46181504 - Guantes de pro(...)

2.3.9.1.01

Guantes negros M y L

PAQ

115

575.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Mistolin

360

18,000.00

12141901 - Cloro cl

2.3.7.2.99

Blanqueadores cloro

GAL

125

6,625.00

47131617 - Traperos para (...)

2.3.9.1.01

Suaper #40

325

2,275.00

47132102 - Kits de limpie(...)

2.3.9.1.01

Recogedor de basura

251

1,004.00

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

Ace

1,500

4,500.00

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

Toallas para limpiar (Amarilla)

176

704.00

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

Toallas para limpiar (roja)

176

704.00

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

Toallas para limpiar (Azul)

175

700.00

47131810 - Productos para(...)

2.3.9.1.01

Jabón liquido de fregar

181

362.00

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

Jabón azul de fregar

PAQ

176

2,640.00

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

Jabón de cuaba

PAQ

176

704.00

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

Servilleta

PAQ

850

12,750.00

47131603 - Esponjas

2.3.9.1.01

Brillo gordo

PAQ

300

300.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.9.9.05

Funda #4

PAQ

100.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.9.9.05

Funda #12

PAQ

200.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.9.9.05

Funda #2

PAQ

120.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

Escobas

275

1,925.00

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

jabon liquido de cuaba

GAL

300

600.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1973721	Informe final de la selección DO1.AWD.1973721	08/06/2026 11:15 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.790408	La lista de oferentes del proceso HMC-DAF-CD-2026-0015 publicada por Hospital Municipal de Cevicos	08/06/2026 10:52 (UTC -4 hours)	Detail