Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
227,500 Dominican Pesos
Request Reference:
HPPEM-DAF-CD-2026-0097
Request Name:
ADQUISICION DE SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VENTILADORES DE UCI NEONATAL PARA SER USADO EN ESTE CENTRO DE SALUD
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VENTILADORES DE UCI NEONATAL PARA SER USADO EN ESTE CENTRO DE SALUD
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Place of works:
Avenida las Hortensias Bonao Monseñor Nouel CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
11 days ago
(03/06/2026 16:20:04(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
11 days ago
(03/06/2026 16:21:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
11 days ago
(03/06/2026 16:22:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
11 days ago
(03/06/2026 16:23:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
11 days ago
(03/06/2026 16:24:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
11 days ago
(03/06/2026 16:25:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
11 days ago
(03/06/2026 16:26:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
11 days ago
(03/06/2026 16:27:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
11 days ago
(03/06/2026 16:28:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
227,500.00
DOP
Budget Appropriation Value
227,500.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.3.1.01
227,500.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
0097
6
227,500.00
DOP
Aprobado
EXISTENCIA 0097.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
05/06/2026 09:32:23
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
03/06/2026 16:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD 0097.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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pliego 0097.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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cuota 0097.pdf
Certificado de Cuota a Comprometer
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autorizacion 0097.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1973204
05/06/2026 09:40
224,554 Dominican Pesos
Final Report:
05/06/2026 09:40
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Ingserssa - Ingeniería y Servicios Sector Salud, SRL
224,554 Dominican Pesos
DO1.AWD.1972811
05/06/2026 10:00
224,554 Dominican Pesos
Final Report:
05/06/2026 10:00
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Ingserssa - Ingeniería y Servicios Sector Salud, SRL
224,554 Dominican Pesos
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
227,500.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
42272224 - Kits de circui
(...)
42272224 - Kits de circuitos para ventiladores
2.6.3.1.01
KIT DE MANTENIMIENTO PARA VENTILADOR
3
UD
35,000
105,000.00
1
42272224 - Kits de circui
(...)
42272224 - Kits de circuitos para ventiladores
2.6.3.1.01
SENSOR DE FLUJO DE VENTILADORES
6
UD
17,500
105,000.00
1
42272224 - Kits de circui
(...)
42272224 - Kits de circuitos para ventiladores
2.6.3.1.01
TUBOS FLUORESCENTES PARA FOTOTERAPIA
5
UD
3,500
17,500.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1972811
Informe final de la selección DO1.AWD.1972811
05/06/2026 10:00
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.AWD.1973204
Informe final de la selección DO1.AWD.1973204
05/06/2026 09:40
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.789803
La lista de oferentes del proceso HPPEM-DAF-CD-2026-0097 publicada por Hospital Provincial Dr. Pedro E. Marchena
05/06/2026 09:32
(UTC -4 hours)
Detail