Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	59,574 Dominican Pesos
Request Reference:	HPMJ-DAF-CD-2026-0015
Request Name:	COMPRA DE MATERIALES FERRETERO
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICION DE MATERIALES FERRETERO
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Subtype of Contract:
Place of works:	Calle mella #3 al lado del cementerio Luperón Puerto Plata CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	03/06/2026 13:15:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	03/06/2026 13:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	03/06/2026 13:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	03/06/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	03/06/2026 14:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	03/06/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	03/06/2026 15:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	03/06/2026 15:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	03/06/2026 15:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	03/06/2026 15:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

59,573.99 DOP

Budget Appropriation Value

59,573.99 DOP

Account

Value

Annual Availability

2.3.9.1.01

595.00 DOP

----

View

2.3.6.2.02

38,775.04 DOP

----

View

2.3.9.6.01

1,275.01 DOP

----

View

2.3.6.3.04

656.99 DOP

----

View

2.3.9.9.04

5,839.96 DOP

----

View

2.3.9.8.02

32.00 DOP

----

View

2.3.7.2.06

12,399.99 DOP

----

View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	PRIMERO PAGO	59,573.99 DOP	Julio	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	1	1	59,573.99 DOP	Aprobado	9- Cuota Comprometer.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

03/06/2026 14:43:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	03/06/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
1-Solicitud de Compras Hospital.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
3- Acta de Apoderamiento Hospital.pdf	Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso	Download
4-Bases de la contratacion Ficha Tecnica Compra.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
5-Acto Simple de Aprobación Especificaciones Técnicas.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1972042

03/06/2026 14:48

59,574.01 Dominican Pesos

Final Report:

03/06/2026 14:48

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Jeat, SRL

59,574.01 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
59,574.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

30181505 - Inodoros o exc(...)

2.3.6.2.02

FLUXOMETRO INODORO

27,300

27,300.00

30181505 - Inodoros o exc(...)

2.3.6.2.02

INODORO FLUX

11,475

11,475.00

39121424 - Tapas del bloq(...)

2.3.9.6.01

TAPA CIEGA

1,275.00

31211904 - Brochas

2.3.6.3.04

BROCHA

285.00

31211904 - Brochas

2.3.6.3.04

MOTA

372.00

46181810 - Lavadores de o(...)

2.3.9.9.04

LLAVE IMPOSTRAR

790

790.00

40142612 - Adaptadores de(...)

2.3.9.8.02

ADAPTADOR MACHO

32.00

46171503 - Sets de candad(...)

2.3.9.9.04

PORTA CANDADO

155

465.00

46171501 - Candados

2.3.9.9.04

CANDADO

425

1,275.00

46171501 - Candados

2.3.9.9.04

CANDADO GANCHO LARGO

395

790.00

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

PINTURA ANTIBACTERIAL BLANCO ARENA

12,400

12,400.00

46171503 - Sets de candad(...)

2.3.9.9.04

CERRADURA DOBLE PUÑO SEGURO

1,100

1,100.00

46171503 - Sets de candad(...)

2.3.9.9.04

CERRADURA DOBLE PUÑO

485

970.00

47131805 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

LIMPIADOR D/PISO

595

595.00

24141511 - Amarres de car(...)

2.3.9.9.04

SOGA DRIZA

450.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1972042	Informe final de la selección DO1.AWD.1972042	03/06/2026 14:48 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.789536	La lista de oferentes del proceso HPMJ-DAF-CD-2026-0015 publicada por Hospital Pablo Morrobel Jimenez	03/06/2026 14:43 (UTC -4 hours)	Detail