Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
221,478 Dominican Pesos
Request Reference:
CGLEA-DAF-CD-2026-0183
Request Name:
COMPRA DE MATERIAL GASTABLE PARA EL DEPARTAMENTO DE HOSTELERIA HOSPITALARIA A REQUERIMIENTO.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIAL GASTABLE PARA EL DEPARTAMENTO DE HOSTELERIA HOSPITALARIA A REQUERIMIENTO
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
CALLE FEDERICO BERMUDEZ NO.1 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
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Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
18 days ago
(03/06/2026 12:05:01(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
18 days ago
(03/06/2026 12:07:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
18 days ago
(03/06/2026 12:08:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
18 days ago
(03/06/2026 12:09:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
18 days ago
(03/06/2026 12:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
18 days ago
(03/06/2026 12:11:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
18 days ago
(03/06/2026 12:12:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
18 days ago
(03/06/2026 12:13:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
18 days ago
(03/06/2026 12:14:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
221,478.00
DOP
Budget Appropriation Value
221,478.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
137,865.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
83,613.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
CGLEA
2
221,478.00
DOP
Aprobado
AP 0183.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
03/06/2026 12:19:09
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
05/06/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
REQ MATERLEX.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
SOL 0183.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
PLIEGO 0183.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1972418
03/06/2026 12:21
261,344.04 Dominican Pesos
Final Report:
03/06/2026 12:21
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
MATERLEX Servicios de Materiales Gastables, SRL
261,344.04 Dominican Pesos
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
ALMACEN DE SUMINISTRO
-
Subtotal
221,478.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL TOALLA 1/6 900 PIE
36
PAQ
1,990
71,640.00
2
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL HIGIENICO XTRA 4/1 820 PIES
48
PAQ
950
45,600.00
3
14111706 - Manteles de pa
(...)
14111706 - Manteles de papel
2.3.3.2.01
PAPEL HIGIENICO XTRA 4/1 820 PIES
15
UD
1,375
20,625.00
4
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
JABON ESPIUMA SUAVE
10
GAL
6,307.5
63,075.00
5
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
ALCOHOL GEL PARA MANOS 1000
4
UD
5,134.5
20,538.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1972418
Informe final de la selección DO1.AWD.1972418
03/06/2026 12:21
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.789408
La lista de oferentes del proceso CGLEA-DAF-CD-2026-0183 publicada por Centro de Gastroenterología Doctor Luis Eduardo Aybar
03/06/2026 12:19
(UTC -4 hours)
Detail