Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 129,080 Dominican Pesos   Request Reference: SGN-DAF-CD-2026-0016   Request Name: ADQUISICION DE PARES DE BOTAS DE SEGURIDAD, POLO SIN CUELLO SERIGRAFIADO, POLO CON CUELLO SERIGRAFIADO, CAMISA EN LINO SERIGRAFIADA, CAPAS IMPERMEABLES, PARA SER USADA POR LOS GEOLOGOS EN LOS TRABAJO   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE PARES DE BOTAS DE SEGURIDAD, POLO SIN CUELLO SERIGRAFIADO, POLO CON CUELLO SERIGRAFIADO, CAMISA EN LINO SERIGRAFIADA, CAPAS IMPERMEABLES, PARA SER USADA POR LOS GEOLOGOS EN LOS TRABAJO DE CAMPO.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Subtype of Contract:   Place of works: Av. Winston Churchil No.75, Ed. J.F. Martinez Ensanche Piantini REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 03/06/2026 12:02:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 03/06/2026 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 03/06/2026 12:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 03/06/2026 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 03/06/2026 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 03/06/2026 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 03/06/2026 13:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/06/2026 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/06/2026 13:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 22,160.40 DOP Budget Appropriation Value 22,160.40 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.9.04 22,160.40  DOP 22,160.40  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO POR PARES DE BOTAS 22,160.40  DOP Junio 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG1780511334150M0M3H 1 22,160.40  DOP Aprobado Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 03/06/2026 14:03:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 03/06/2026 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 1 Yes 03/06/2026 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type APROBACION DE PROCEDIMIENTO.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD DE COMPRAS.pdf Solicitud Compra o Contratación Download SOLICITUD.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1972430 03/06/2026 14:13 152,314.4 Dominican Pesos           Final Report: 03/06/2026 14:13 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Supli-Mosa, EIRL 130,154 Dominican Pesos Download Download Download View Detail           Rosma Solutions Services Group, S.R.L. 22,160.4 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 129,080.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 46181604 - Botas de segur(...)46181604 - Botas de seguridad 2.3.9.9.04 PARES DE BOTAS DE SEGURIDAD (GEOLOGIA), SEGÚN FICHA ANEXA. 3 UD 6,000 18,000.00           2 53103001 - Camisetas (t-s(...)53103001 - Camisetas (t-shirts) 2.3.2.3.01 POLO SIN CUELLO SERIGRAFIADO, SEGÚN FICHA ANEXA. 6 UD 1,200 7,200.00           3 53103001 - Camisetas (t-s(...)53103001 - Camisetas (t-shirts) 2.3.2.3.01 POLO CON CUELLO SERIGRAFIADO, SEGÚN FICHA ANEXA. 9 UD 1,900 17,100.00           4 53101602 - Camisa para ho(...)53101602 - Camisa para hombres 2.3.2.3.01 CAMISA EN LINO SERIGRAFIADA, SEGÚN FICHA ANEXA. 12 UD 4,000 48,000.00           5 46181604 - Botas de segur(...)46181604 - Botas de seguridad 2.3.9.9.04 PARES DE BOTAS DE SEGURIDADA, PARA MUJER,SEGÚN FICHA ANEXA 3 UD 6,260 18,780.00           6 46181525 - Ropa impermeab(...)46181525 - Ropa impermeable protectora o ropa para ambiente húmedo 2.3.9.9.04 CAPAS IMPERMEABLES, SEGÚN FICHA ANEXA. 10 UD 2,000 20,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1972430 Informe final de la selección DO1.AWD.1972430 03/06/2026 14:13 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.789491 La lista de oferentes del proceso SGN-DAF-CD-2026-0016 publicada por Servicio Geológico Nacional 03/06/2026 14:03 (UTC -4 hours) Detail