Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	154,813.36 Dominican Pesos
Request Reference:	HPBV-DAF-CD-2026-0049
Request Name:	Adquisición de materiales de limpieza
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de materiales de limpieza
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av.Antonio Guzman NO.50 Santiago de los Caballeros Santiago CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	9 days ago (03/06/2026 14:15:02(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	9 days ago (03/06/2026 15:37:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	9 days ago (03/06/2026 16:18:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	9 days ago (03/06/2026 17:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	7 days ago (05/06/2026 09:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	7 days ago (05/06/2026 09:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	4 days ago (08/06/2026 09:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	4 days ago (08/06/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	4 days ago (08/06/2026 10:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

182,679.48 DOP

Budget Appropriation Value

182,679.48 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.1.01	138,879.67 DOP	----	View
2.3.3.2.01	43,799.81 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	Primer pago	91,339.74 DOP	Junio	2026
2	Segundo pago	91,339.74 DOP	Agosto	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	HPBV-DAF-CD-2026-0049	1	182,679.48 DOP	Aprobado	CERTIFICACION DE CUOTAS A COMPROMETER.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

05/06/2026 11:39:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	03/06/2026 14:57:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	03/06/2026 16:42:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Yes	05/06/2026 09:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
ACTA DE APROBACION D.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
AFICHA TECNICA D.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA-003.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
SOCILITUD DE COMPRA.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1972719

05/06/2026 11:46

182,679.48 Dominican Pesos

Final Report:

05/06/2026 11:46

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Distribuidora Philper Center, SRL

182,679.48 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
154,813.36

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131805 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

Cloro macier

112

GAL

93.22

10,440.64

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

Papel higuienico

508.47

7,627.05

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

papel toalla

550.85

8,262.75

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

servilleta

118.64

2,372.80

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

jabon liquido de cuaba

GAL

156.78

9,406.80

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

suavizante

220.34

13,220.40

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Detergente

1,101.69

3,305.07

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

Escoba

165.25

1,983.00

47131617 - Traperos para (...)

2.3.9.1.01

swapper

177.97

2,135.64

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Desinfectante

100

186.44

18,644.00

47131603 - Esponjas

2.3.9.1.01

Brillo Grueso

101.69

2,440.56

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

Papel higienico

932.2

13,983.00

47131603 - Esponjas

2.3.9.1.01

esponja de brillo

12.71

127.10

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Funda roja

508.47

15,254.10

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Funda negra

1,186.44

9,491.52

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Funda negra

2,627.12

21,016.96

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

Papel pvc

830.51

1,661.02

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Funda roja

720.34

7,203.40

47131706 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

Ambientadorer

194.94

2,339.28

47131605 - Cepillos de li(...)

2.3.9.1.01

Cepillo para pared

55.08

330.48

47131616 - Sujetadores de(...)

2.3.9.1.01

Palo para ropa

59.32

355.92

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

Papel toalla

1,550.85

14111818 - Papel térmico

2.3.3.2.01

Papel aluminio

830.51

1,661.02

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1972719	Informe final de la selección DO1.AWD.1972719	05/06/2026 11:46 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.789909	La lista de oferentes del proceso HPBV-DAF-CD-2026-0049 publicada por Hospital Provincial Bella Vista	05/06/2026 11:39 (UTC -4 hours)	Detail