Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 216,500 Dominican Pesos   Request Reference: HRT-DAF-CD-2026-0093   Request Name: ADQUISICION DE TONER   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE TONER   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Subtype of Contract:   Place of works: C/INDEPENDENCIA, ESQ. 27 DE FEBRERO NO. 101 SIMON STRIDELS Azua de Compostela Azua VALDESIA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 11 days ago (03/06/2026 12:50:03(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 11 days ago (03/06/2026 12:51:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 11 days ago (03/06/2026 12:52:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 11 days ago (03/06/2026 12:53:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 11 days ago (03/06/2026 12:54:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 11 days ago (03/06/2026 12:55:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 11 days ago (03/06/2026 12:56:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 11 days ago (03/06/2026 12:57:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 11 days ago (03/06/2026 12:58:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 209,922.00 DOP Budget Appropriation Value 209,922.00 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 209,922.00  DOP 216,500.00  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQUISICION DE TONER 209,922.00  DOP Agosto 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 HRT-2026-00243 1 209,922.00  DOP Aprobado CUOTA.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 03/06/2026 14:06:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 03/06/2026 12:51:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type AUTORIZACION.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD.pdf Solicitud Compra o Contratación Download EXISTENCIA.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1972431 03/06/2026 14:09 209,922 Dominican Pesos           Final Report: 03/06/2026 14:09 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           De León & Asociados, SRL 209,922 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 216,500.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER GPR-30 NEGRO 2 UD 12,000 24,000.00         2 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER GRT55H NEGRO ORIGINAL 3 UD 18,000 54,000.00         3 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER GPRH ORIGINAL 3 UD 24,000 72,000.00         4 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER BROTHER T436/433 9 UD 3,000 27,000.00           5 43211602 - Estaciones de (...)43211602 - Estaciones de acoplamiento 2.3.9.2.01 FUROL COMPLETO PARA CANON C5250 1 UD 35,000 35,000.00           6 43211717 - Sistemas de re(...)43211717 - Sistemas de reconocimiento de caracteres ópticos 2.3.9.2.01 SERVICIO TECNICO 1 UD 4,500 4,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1972431 Informe final de la selección DO1.AWD.1972431 03/06/2026 14:09 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.789496 La lista de oferentes del proceso HRT-DAF-CD-2026-0093 publicada por Hospital Regional Taiwán 03/06/2026 14:06 (UTC -4 hours) Detail