Contract Notice Detail
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Base Total Price:
14,344.4 Dominican Pesos
Request Reference:
INDRHI-DAF-CD-2026-0268
Request Name:
COMPRA DE INSUMOS MEDICOS, PARA SER USADO EN EL CONSULTORIO MEDICO, EDIFICIO II DE LA INSTITUCION.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE INSUMOS MEDICOS, PARA SER USADO EN EL CONSULTORIO MEDICO, EDIFICIO II DE LA INSTITUCION.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
Av. Jimenez Moya/ Juan de Dios Ventura Siimó OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
03/06/2026 15:55:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
03/06/2026 15:56:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
03/06/2026 15:57:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
03/06/2026 15:58:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
03/06/2026 15:59:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
03/06/2026 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
03/06/2026 16:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
24/06/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
25/06/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
15,452.19
DOP
Budget Appropriation Value
15,452.19
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.3.01
15,452.19
DOP
15,452.19
DOP
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO TOTAL
15,452.19
DOP
Julio
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1781033137508UkCYt
1
15,452.19
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
03/06/2026 16:28:53
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
03/06/2026 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
OFICIO COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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ACTA INICIO COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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FICHA TECNICA COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1972352
03/06/2026 16:34
15,452.19 Dominican Pesos
Final Report:
03/06/2026 16:34
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Contract Value
Document(s)
Idemesa, SRL
15,452.19 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
14,344.40
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
41116201 - Monitores o me
(...)
41116201 - Monitores o medidores de glucosa
2.3.9.3.01
GLUCOMETRO
1
UD
1,800
1,800.00
2
42312003 - Tiras de cierr
(...)
42312003 - Tiras de cierre para la piel o para heridas
2.3.9.3.01
TIRILLAS
2
CAJ
1,125
2,250.00
3
42311519 - Tiras no adhes
(...)
42311519 - Tiras no adhesivas para uso médico
2.3.9.3.01
CURITAS
2
CAJ
90
180.00
4
42181501 - Depresores de
(...)
42181501 - Depresores de lengua o cuchillos o baja lenguas
2.3.9.3.01
BAJA LENGUA
2
CAJ
120
240.00
5
42141501 - Bolas o fibra
(...)
42141501 - Bolas o fibra de algodón
2.3.9.3.01
ALGODON (ROLLO)
2
UD
180
360.00
6
42312403 - Tiras de relle
(...)
42312403 - Tiras de relleno para cuidado de heridas
2.3.9.3.01
ZTO
24
UD
225
5,400.00
7
41122004 - Jeringas para
(...)
41122004 - Jeringas para muestras
2.3.9.3.01
JERINGA DE 5 CC
2
CAJ
318
636.00
8
41122004 - Jeringas para
(...)
41122004 - Jeringas para muestras
2.3.9.3.01
JERINGA DE 10 CC
2
CAJ
476.7
953.40
9
42132203 - Guantes de exa
(...)
42132203 - Guantes de examen o para procedimientos no quirúrgicos
2.3.9.3.01
GUANTES (M)
2
CAJ
250
500.00
10
42181709 - Papel de regis
(...)
42181709 - Papel de registro de electrocardiografía (ECG)
2.3.9.3.01
PAPEL DE CAMILLA (ROLLOS)
10
UD
202.5
2,025.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1972352
Informe final de la selección DO1.AWD.1972352
03/06/2026 16:34
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.789651
La lista de oferentes del proceso INDRHI-DAF-CD-2026-0268 publicada por Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos
03/06/2026 16:28
(UTC -4 hours)
Detail