Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	319,296.38 Dominican Pesos
Request Reference:	CORPHOTEL-DAF-CM-2026-0005
Request Name:	ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ESTA INSTITUCION (COMPRAS VERDES)
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	DQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ESTA INSTITUCION (COMPRAS VERDES)
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Subtype of Contract:
Place of works:	Av. NMexico, casi esq. 30 de Marzo, Oficinas Gubernamentales Bloque C REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	03/06/2026 14:30:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	08/06/2026 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	09/06/2026 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	10/06/2026 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	11/06/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate	12/06/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate	16/06/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	17/06/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	18/06/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	22/06/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	26/06/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

4,661.00 DOP

Budget Appropriation Value

4,661.00 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.2.01	4,661.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	PAGO TOTAL	4,661.00 DOP	Julio	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	DADFI0693	1	4,661.00 DOP	Aprobado	CUOTA COMPROMETER-B.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

22/06/2026 09:33:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

Yes

08/06/2026 13:34:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

09/06/2026 08:36:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

09/06/2026 09:33:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

09/06/2026 20:54:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

10/06/2026 10:50:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

10/06/2026 11:57:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

10/06/2026 12:46:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

10/06/2026 12:51:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

10/06/2026 14:30:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
ACTA DE INICIO.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
CERTIFICACION DE FONDOS.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
SOLICITUD DE COMPRA.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
FTEB-DGCP-2026-0017 Papel bond para impresion y fotocopiado (2).pdf	Other	Download
FTEB-DGCP-2026-0018 Cinta adhesiva transparente.pdf	Other	Download
FTEB-DGCP-2026-0019 Boligrafo.pdf	Other	Download
CONVOCATORIA.pdf	Other	Download
PLIEGO DE CONDICIONES ESPECIFICAS MATERIAL GASTABLE.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SNCC.P.033 Formulario de Oferta Economica.docx	Oferta Económica (Cotización)	Download
SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx	Other	Download
DECLARACION JURADA DE LIBRE COLUSION (2).docx	Other	Download
SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx	Other	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1981505

24/06/2026 10:58

226,818.48 Dominican Pesos

Final Report:

24/06/2026 10:58

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Offitek, SRL

220,387.48 Dominican Pesos

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Brothers RSR Supply Offices, SRL

4,661 Dominican Pesos

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Velez Import, SRL

1,770 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

MATERIAL GASTABLE DE OFICINA

Subtotal
319,296.38

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111507 - Papel para imp(...)

2.3.3.1.01

Resma de Papel 8 ½ x 11

150

212.4

31,860.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

Tinta para impresora HP 964 Negro

4,130

61,950.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

Tinta para impresora HP 964 Amarillo

3,304

49,560.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

Tinta para impresora HP 964 Magenta

3,304

49,560.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

Tinta para impresora HP 964 Azul

3,304

49,560.00

14111530 - Papel de notas(...)

2.3.9.2.01

Papel de notas autoadhesivas

PAQ

88.5

2,655.00

14111515 - Papel para sum(...)

2.3.3.1.01

Papel para sumadora o máquina registradora

21.24

424.80

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

Bolígrafos cajas

CAJ

82.6

826.00

31201512 - Cinta transpar(...)

2.3.9.2.01

Cinta 3/4"para dispensador de escritorio, transparente

88.5

4,425.00

44121615 - Grapadoras

2.3.9.2.01

Grapadoras

236

2,360.00

44122104 - Clips para pap(...)

2.3.9.2.01

Ganchos Macho y Hembra

118

5,900.00

31201512 - Cinta transpar(...)

2.3.9.2.01

Cinta para Empaque transparente

82.6

826.00

44122010 - Separadores

2.3.9.2.01

Separadores de Firma

82.6

826.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

Toner para impresora HP 215A negro

4,366

13,098.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

Toner para impresora HP 215A amarillo

4,645.93

13,937.79

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

Toner para impresora HP 215A magenta

5,310

15,930.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

Toner para impresora HP 215A azul

4,465.93

13,397.79

44122002 - Protectores de(...)

2.3.9.2.01

Protectores de hojas

550

2,200.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1981505	Informe final de la selección DO1.AWD.1981505	24/06/2026 10:58 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.796323	La lista de oferentes del proceso CORPHOTEL-DAF-CM-2026-0005 publicada por Corporación de Fomento Industria Hotelera y Desarrollo del Turismo	22/06/2026 09:33 (UTC -4 hours)	Detail