Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 73,248.5 Dominican Pesos   Request Reference: INM-RD-DAF-CD-2026-0055   Request Name: Suministro de material gastable de oficina   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Suministro de material gastable de oficina   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Subtype of Contract:   Place of works: Manuel Rodriguez Objio 12 REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 5 days ago (03/06/2026 14:02:05(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 5 days ago (03/06/2026 14:02:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 5 days ago (03/06/2026 14:03:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 5 days ago (03/06/2026 14:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 5 days ago (03/06/2026 14:08:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 5 days ago (03/06/2026 14:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 5 days ago (03/06/2026 14:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 5 days ago (03/06/2026 14:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 5 days ago (03/06/2026 14:25:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 73,248.50 DOP Budget Appropriation Value 73,248.50 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 50,799.00  DOP 50,799.00  DOP View 2.3.3.1.01 19,853.50  DOP 19,853.50  DOP View 2.3.9.9.05 2,596.00  DOP 2,596.00  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Suministro de material gastable de oficina 73,248.50  DOP Julio 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG1780513187933ubHD7 1 73,248.50  DOP Aprobado Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 03/06/2026 14:40:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 03/06/2026 14:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type CD2026-0055 ACTO DE INICIO.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download CD2026-0055 FICHA TÉCNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download CD2026-0055 SOLICITUD DE COMPRA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1972234 03/06/2026 14:47 73,248.5 Dominican Pesos           Final Report: 03/06/2026 14:47 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Feor Investment SRL 73,248.5 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Adquisición de suministro de oficina y material gastable para el uso de la institución -         Subtotal 73,248.50           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 Carpeta de 3H de 1 pulgada color blanco 10 UD 377.6 3,776.00           2 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 Resma de Papel Bond 8 1/2 x 14 color blanco 5 UD 489.7 2,448.50           3 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 Resma de Papel Bond 8 1/2 x 11 color blanco 50 UD 348.1 17,405.00           4 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 caja de Bolígrafos azul 12/1 1.0mm Punto mediano 20 UD 135.7 2,714.00           5 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 caja de Felpa azul 12/1 1.0mm 2 UD 2,655 5,310.00           6 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 Papel de notas autoadhesivas color amarillo 3x3 10 UD 106.2 1,062.00           7 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 Folder manila 8 1/2 x11 color amarillo 100/1 15 UD 531 7,965.00         8 32101622 - Memoria flash 2.3.9.2.01 Memoria USB 16 GB 20 UD 1,121 22,420.00           9 44122002 - Protectores de(...)44122002 - Protectores de hojas 2.3.9.2.01 Paquete Protector de hojas 8 1/2 x 11, 100/1 10 UD 643.1 6,431.00           10 44122107 - Grapas 2.3.9.2.01 Grapas para grapadora 26/6 de 6 mm 10 UD 112.1 1,121.00           11 31201522 - Cinta de trans(...)31201522 - Cinta de transferencia adhesiva 2.3.9.9.05 Cinta adhesiva transparente 3/4 36yrs 20 UD 129.8 2,596.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1972234 Informe final de la selección DO1.AWD.1972234 03/06/2026 14:47 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.789527 La lista de oferentes del proceso INM-RD-DAF-CD-2026-0055 publicada por Instituto Nacional de Migración 03/06/2026 14:40 (UTC -4 hours) Detail