Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 36,000 Dominican Pesos   Request Reference: HMDAG-DAF-CD-2026-0083   Request Name: ADQUISICIÓN DE ESTOQUINETE Y TABILLA PED   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE ESTOQUINETE Y TABILLA PED   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Subtype of Contract:   Place of works: Avenida Máximo Gómez, Esq. Calle #8 Primavera 2da REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 03/06/2026 11:35:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 03/06/2026 11:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 03/06/2026 11:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 03/06/2026 11:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 03/06/2026 11:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 03/06/2026 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 03/06/2026 17:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 03/06/2026 17:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/06/2026 17:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/06/2026 17:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Transfers Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 32,432.83 DOP Budget Appropriation Value 32,432.83 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.3.01 32,432.83  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 2026   transferencia 32,432.83  DOP Agosto 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 CD-2026-0083 83 32,432.83  DOP Aprobado CUOTA 0083.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 03/06/2026 12:54:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 05/06/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type CERTIFICADO DE FONDO 0083.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download FICHA TECNICA 0083.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download PLIEGO 0083.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download SOLICITUD DE COMPRA 0083.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1972027 03/06/2026 12:58 32,432.83 Dominican Pesos           Final Report: 03/06/2026 12:58 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Copem Hospiclinic, SRL 32,432.83 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 36,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 42311505 - Vendajes o com(...)42311505 - Vendajes o compresas para uso general 2.3.9.3.01 ESTOQUINETE DE 3 PULGADAS 15 UD 700 10,500.00           2 42241502 - Materiales par(...)42241502 - Materiales para acolchonar yesos o tablillas 2.3.9.3.01 TABILLA PED. S 200 UD 50 10,000.00           3 42142521 - Agujas para re(...)42142521 - Agujas para recolección de sangre 2.3.9.3.01 AGUJA RAQUIDEA #23G X 3.1/2 150 UD 60 9,000.00           4 42312003 - Tiras de cierr(...)42312003 - Tiras de cierre para la piel o para heridas 2.3.9.3.01 CURITAS REDONDAS CJ.100/1 50 CAJ 100 5,000.00         5 42131606 - Máscaras quirú(...)42131606 - Máscaras quirúrgicas o de aislamiento para personal médico 2.3.9.3.01 MASCARILLA QUIRURGICA DESCARTABLE AZUL C/50 300 UD 5 1,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1972027 Informe final de la selección DO1.AWD.1972027 03/06/2026 12:58 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.789437 La lista de oferentes del proceso HMDAG-DAF-CD-2026-0083 publicada por Hospital Municipal Dra. Armida García 03/06/2026 12:54 (UTC -4 hours) Detail