Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 231,500 Dominican Pesos   Request Reference: URBE-DAF-CD-2026-0019   Request Name: Adquisición de Agua potable en presentación de botellitas (fardos) y botellones, para las actividades operativas y de consumo del personal de URBE.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de Agua potable en presentación de botellitas (fardos) y botellones, para las actividades operativas y de consumo del personal de URBE.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract:   Place of works: CESAR NICOLAS PENSON #26 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 02/06/2026 16:02:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 02/06/2026 16:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 02/06/2026 16:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 02/06/2026 16:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 02/06/2026 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 15/06/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 19/06/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 29 days ago (30/06/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 29 days ago (30/06/2026 12:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 231,500.00 DOP Budget Appropriation Value 231,500.00 DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 231,500.00  DOP 231,500.00  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG1780429615887TWB5B 1 231,500.00  DOP Aprobado Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 05/06/2026 09:45:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 02/06/2026 16:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx Other Download SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx Other Download SNCC_F033_Of_Economica.docx Other Download SOLICITUD DE COMPRA OCONTRATACIÓN.pdf Solicitud Compra o Contratación Download ACTA ADMINISTRATIVA SIMPLE.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download FICHA TÉCNICA..pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1990728 08/07/2026 14:01 231,500 Dominican Pesos           Final Report: 08/07/2026 14:01 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Grupo Alaska, SA 231,500 Dominican Pesos Download Download   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Adquisición de Agua T2. -         Subtotal 231,500.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 FARDOS DE AGUA EN BOTELLAS 20/1 1,500 UD 125 187,500.00           2 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 BOTELLONES DE AGUA 800 UD 55 44,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1990728 Informe final de la selección DO1.AWD.1990728 08/07/2026 14:01 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.789814 La lista de oferentes del proceso URBE-DAF-CD-2026-0019 publicada por Unidad Ejecutora para la Readecuación de Barrios y Entornos (URBE) 05/06/2026 09:45 (UTC -4 hours) Detail