Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	218,795.6 Dominican Pesos
Request Reference:	INM-RD-DAF-CD-2026-0053
Request Name:	Suministro de Materiales de limpieza y desechables para el uso del INM RD.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Suministro de Materiales de limpieza y desechables para el uso del INM RD.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Services
Subtype of Contract:
Place of works:	Manuel Rodriguez Objio 12 REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	6 days ago (02/06/2026 14:10:01(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	6 days ago (02/06/2026 14:12:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	6 days ago (02/06/2026 14:13:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	6 days ago (02/06/2026 14:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	6 days ago (02/06/2026 14:16:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	6 days ago (02/06/2026 14:17:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	6 days ago (02/06/2026 14:18:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	6 days ago (02/06/2026 14:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	6 days ago (02/06/2026 14:25:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

218,795.60 DOP

Budget Appropriation Value

218,795.60 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.1.01	82,741.60 DOP	82,741.60 DOP	View
2.3.9.5.01	16,378.40 DOP	16,378.40 DOP	View
2.3.3.2.01	119,675.60 DOP	119,675.60 DOP	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	Suministro de Materiales de limpieza y desechables para el uso del INM RD.	218,795.60 DOP	Julio	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	EG1780425969304aKdI0	1	218,795.60 DOP	Aprobado	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

02/06/2026 14:33:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	02/06/2026 14:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
CD2026-0053 ACTO DE INICIO.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
CD2026-0053 FICHA TÉCNICA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
CD2026-0053 SOLICITUD .pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1971439

02/06/2026 14:38

218,795.6 Dominican Pesos

Final Report:

02/06/2026 14:38

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Perfel, SRL

218,795.6 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Adquisición de suministro de aseo y limpieza

Subtotal
218,795.60

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

Fardo Papel higiénico para dispensador 12/1 suave y resistente

2,271.5

34,072.50

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

Papel toalla para dispensador 700 pies 6/1 precortado

2,153.5

53,837.50

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

Papel toalla dobladas en Z para dispensador H2

365.8

26,337.60

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

Servilletas de papel 500/1 cada paquete

271.4

5,428.00

46181504 - Guantes de pro(...)

2.3.9.1.01

Caja de guantes de protección color blanco 100/1

637.2

12,744.00

46181504 - Guantes de pro(...)

2.3.9.1.01

Caja de guantes de protección color negro 100/1 para manipulación de alimentos

708

1,416.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Bolsas de basura de 55 gls 100/1

926.3

18,526.00

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

Desinfectante de aire en spray 3/1

2,153.5

21,535.00

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

Ambientador de aire en spray 8 onz fragancia variada

293.82

8,814.60

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

Caja de vasos Conicos 4.5 oz 25/1 con paquetes de 200/1

5,127.1

5,127.10

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

Caja de vasos Biodegradables 8 oz 20 paquetes de 50/1

2,885.1

8,655.30

52151503 - Cubiertos dese(...)

2.3.9.5.01

Cucharas desechables 25/1

64.9

2,596.00

47131805 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

Galón de lavaplatos liquido color verde

GAL

271.4

2,714.00

47121803 - Esponjas o esp(...)

2.3.9.1.01

Esponjas para fregar con brillo verde

100

135.7

13,570.00

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

Cloro blanqueador para limpiar

171.1

3,422.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1971439	Informe final de la selección DO1.AWD.1971439	02/06/2026 14:38 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.788976	La lista de oferentes del proceso INM-RD-DAF-CD-2026-0053 publicada por Instituto Nacional de Migración	02/06/2026 14:33 (UTC -4 hours)	Detail