Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	181,891 Dominican Pesos
Request Reference:	HRCL-DAF-CD-2026-0191
Request Name:	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE LIMPIEZA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE LIMPIEZA Y LAVANDERIA
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Subtype of Contract:
Place of works:	Autopista Duarte Km. 28 No. 100 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	02/06/2026 11:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	02/06/2026 11:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	02/06/2026 11:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	02/06/2026 11:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	02/06/2026 11:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	02/06/2026 11:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	02/06/2026 11:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	02/06/2026 11:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	02/06/2026 11:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

214,631.38 DOP

Budget Appropriation Value

214,631.38 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.1.01	205,899.38 DOP	----	View
2.3.3.1.01	8,732.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y LAVANDERIA	214,631.38 DOP	Septiembre	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	1	1	214,631.38 DOP	Aprobado	CUOTA_ A_ COMPROMETER_20260602_0001.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

02/06/2026 14:13:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	02/06/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
SOLICITUD DE COMPRA.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
ESPECIFICACIONES_ TECNICAS_20260602_0001.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
ESPECIFICACIONES_ TECNICAS_20260602_0001.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1971528

02/06/2026 14:16

214,631.38 Dominican Pesos

Final Report:

02/06/2026 14:16

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Cary Industrial, SA

214,631.38 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
181,891.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47132101 - Kits de limpie(...)

2.3.9.1.01

CLORO GRANULADO 50KG

18,300

18,300.00

14111502 - Papel vitela

2.3.3.1.01

PAPEL HIG. JUMBO S 2PLY 12/1

1,480

7,400.00

47132101 - Kits de limpie(...)

2.3.9.1.01

ALCOHOL SANIT GEL FDA 800ML

269.7

10,788.00

47132101 - Kits de limpie(...)

2.3.9.1.01

GREEN CLOR 10% LAVANDERIA GL

685

20,550.00

47132101 - Kits de limpie(...)

2.3.9.1.01

DETERGENTE GC GREEN WASH CUB. 5GL

3,653

21,918.00

47132101 - Kits de limpie(...)

2.3.9.1.01

JABON P/MANOS GC GERMODERM LIQ 800ML

380

7,600.00

47132101 - Kits de limpie(...)

2.3.9.1.01

DESINFECTANTE GC MULTIBACTER FRESCA PRIMAVERA GL

695

20,850.00

47132101 - Kits de limpie(...)

2.3.9.1.01

GREEN OXI CANECA 7 GL S/ENV

8,251

41,255.00

47132101 - Kits de limpie(...)

2.3.9.1.01

SUAVIZANTE DE TELA GC GREEN SOFT CUB.5GG

3,850

3,850.00

47132101 - Kits de limpie(...)

2.3.9.1.01

TECH WIHTE 1.2G

4,680

4,680.00

47132101 - Kits de limpie(...)

2.3.9.1.01

GREEN BRINGHT CUB. 5G

5,600

16,800.00

47132101 - Kits de limpie(...)

2.3.9.1.01

REFORZADOR ALCLINO GC GREEN KICK CUB. 5G

3,950

7,900.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1971528	Informe final de la selección DO1.AWD.1971528	02/06/2026 14:16 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.788946	La lista de oferentes del proceso HRCL-DAF-CD-2026-0191 publicada por Hospital Dr. Rodolfo De La Cruz Lora	02/06/2026 14:13 (UTC -4 hours)	Detail