Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 200,840 Dominican Pesos   Request Reference: HRCL-DAF-CD-2026-0192   Request Name: COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE LIMPIEZA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE LIMPIEZA   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Subtype of Contract:   Place of works: Autopista Duarte Km. 28 No. 100 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 02/06/2026 15:15:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 02/06/2026 15:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 02/06/2026 15:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 02/06/2026 15:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 02/06/2026 15:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 02/06/2026 15:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 02/06/2026 15:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 02/06/2026 15:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 02/06/2026 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 236,991.20 DOP Budget Appropriation Value 236,991.20 DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 95,125.70  DOP ---- View 2.3.9.1.01 141,865.50  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA 236,991.20  DOP Septiembre 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 1 1 236,991.20  DOP Aprobado CUOTA_ A_ COMPROMETER_20260602_0001.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 03/06/2026 08:58:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 03/06/2026 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD DE COMPRAS.pdf Solicitud Compra o Contratación Download FICHA TECNICA.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1972302 03/06/2026 09:02 236,991.2 Dominican Pesos           Final Report: 03/06/2026 09:02 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           MATERLEX Servicios de Materiales Gastables, SRL 236,991.2 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 200,840.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 14111504 - Papel en forma(...)14111504 - Papel en formas continuas 2.3.3.2.01 PAPEL JUMGO ESPECIAL 12/1 DOBLE CAPA 18 UD 1,455 26,190.00         1 14111504 - Papel en forma(...)14111504 - Papel en formas continuas 2.3.3.2.01 PAPEL TOALLA 1/6 900 PIE 35 UD 1,555 54,425.00         1 47132102 - Kits de limpie(...)47132102 - Kits de limpieza para uso general 2.3.9.1.01 FALDO FUNDA 30 GLS 1/100 ROJA 25 UD 1,195 29,875.00         1 47132102 - Kits de limpie(...)47132102 - Kits de limpieza para uso general 2.3.9.1.01 FALDO FUNDA 55 GLS 1/100 NEGRA 15 UD 995 14,925.00         1 47132102 - Kits de limpie(...)47132102 - Kits de limpieza para uso general 2.3.9.1.01 FALDO FUNDA 30 GLS 1/100 NEGRA 35 UD 800 28,000.00         1 47132102 - Kits de limpie(...)47132102 - Kits de limpieza para uso general 2.3.9.1.01 FLADO FUNDA 55 GLS 1/100 ROJAS 35 UD 1,355 47,425.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1972302 Informe final de la selección DO1.AWD.1972302 03/06/2026 09:02 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.789182 La lista de oferentes del proceso HRCL-DAF-CD-2026-0192 publicada por Hospital Dr. Rodolfo De La Cruz Lora 03/06/2026 08:58 (UTC -4 hours) Detail