Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	97,530 Dominican Pesos
Request Reference:	HMRA-DAF-CD-2026-0333
Request Name:	ARTICULOS VARIOS
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ARTICULOS VARIOS
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Subtype of Contract:
Place of works:	konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	13 days ago (01/06/2026 15:20:03(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	13 days ago (01/06/2026 15:22:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	13 days ago (01/06/2026 15:23:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	13 days ago (01/06/2026 15:25:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	13 days ago (01/06/2026 15:27:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	13 days ago (01/06/2026 15:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	13 days ago (01/06/2026 15:33:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	13 days ago (01/06/2026 15:36:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	13 days ago (01/06/2026 15:39:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

97,530.00 DOP

Budget Appropriation Value

97,530.00 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.7.2.99	21,950.00 DOP	21,950.00 DOP	View
2.3.7.2.06	44,570.00 DOP	44,570.00 DOP	View
2.3.9.9.05	2,060.00 DOP	2,060.00 DOP	View
2.3.6.4.06	6,000.00 DOP	6,000.00 DOP	View
2.3.6.3.04	22,950.00 DOP	22,950.00 DOP	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	EG1780340554932pI8UY	7	97,530.00 DOP	Aprobado	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

05/06/2026 11:23:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	01/06/2026 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
ACTA APROBACION INICIO 2.docx	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
ESPECIFICACIONES ACTUALIZADA.docx	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOLICITUD DE COMPRAS.docx	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1972907

05/06/2026 11:30

64,704.52 Dominican Pesos

Final Report:

05/06/2026 11:30

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Rmp Suplitodo, S.R.L

64,704.52 Dominican Pesos

DO1.AWD.1972909

05/06/2026 11:44

64,704.52 Dominican Pesos

Final Report:

05/06/2026 11:44

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Rmp Suplitodo, S.R.L

64,704.52 Dominican Pesos

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Herramientas Menores

Subtotal
25,010.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

31211904 - Brochas

2.3.6.3.04

BROCHA DE 2

320

3,200.00

31211904 - Brochas

2.3.6.3.04

BROCHA DE 3

320

3,200.00

31211904 - Brochas

2.3.6.3.04

BROCHA DE 4

320

3,200.00

31211904 - Brochas

2.3.6.3.04

PORTA ROLO

515

5,150.00

31211904 - Brochas

2.3.6.3.04

ROLOS ANTIGOTAS

820

8,200.00

31211901 - Paños para her(...)

2.3.9.9.05

TOBORON

515

2,060.00

1.2

Otros Productos Quimicos y Conexos

Subtotal
21,950.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

13111066 - Resinas de pol(...)

2.3.7.2.99

FERRE GLS

3,400

17,000.00

13111066 - Resinas de pol(...)

2.3.7.2.99

RESINA GLS

4,950

4,950.00

1.3

Pintura, Garnices, Diluyentes y Absorbentes

Subtotal
50,570.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

31211505 - Pinturas de ac(...)

2.3.7.2.06

PINTURA BLANCO HUESO 73 SEMIGLOS CUBO DE 5 GLS

GAL

14,300

42,900.00

31211505 - Pinturas de ac(...)

2.3.7.2.06

SECANTE GLS

GAL

1,670

1,670.00

11101502 - Lija o esmeril

2.3.6.4.06

LIJA NO.100

3,000.00

11101502 - Lija o esmeril

2.3.6.4.06

LIJA NO.120

3,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1972909	Informe final de la selección DO1.AWD.1972909	05/06/2026 11:44 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.AWD.1972907	Informe final de la selección DO1.AWD.1972907	05/06/2026 11:30 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.789895	La lista de oferentes del proceso HMRA-DAF-CD-2026-0333 publicada por Hospital Materno Dr. Reynaldo Almanzar	05/06/2026 11:23 (UTC -4 hours)	Detail