Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
193,655 Dominican Pesos
Request Reference:
CGLEA-DAF-CD-2026-0178
Request Name:
COMPRA DE ARTICULOS INFORMATICOS PARA EL AREA DE TECNOLOGIA.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE ARTICULOS INFORMATICOS PARA EL AREA DE TECNOLOGIA.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
CALLE FEDERICO BERMUDEZ NO.1 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
20 days ago
(01/06/2026 12:26:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
20 days ago
(01/06/2026 12:27:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
20 days ago
(01/06/2026 12:28:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
20 days ago
(01/06/2026 12:29:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
20 days ago
(01/06/2026 12:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
20 days ago
(01/06/2026 12:31:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
20 days ago
(01/06/2026 12:32:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
20 days ago
(01/06/2026 12:33:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
20 days ago
(01/06/2026 12:34:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
193,655.00
DOP
Budget Appropriation Value
193,655.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
173,130.00
DOP
----
View
2.3.3.2.01
375.00
DOP
----
View
2.3.9.6.01
20,150.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
cglea
2
193,655.00
DOP
Aprobado
ap 0178.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
01/06/2026 12:43:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
11/06/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
REQ OFICE.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
pliego 0178.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
sol 0178.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1970926
01/06/2026 13:57
228,512.9 Dominican Pesos
Final Report:
01/06/2026 13:57
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Office Target, SRL
228,512.9 Dominican Pesos
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
ALMACEN Y SUMINISTRO
-
Subtotal
193,655.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
DISCO DURO 2.5 SSD 256GB
10
UD
8,100
81,000.00
2
44121504 - Sobres de vent
(...)
44121504 - Sobres de ventana
2.3.9.2.01
DISCO DURO 3.5
2
UD
14,600
29,200.00
3
14111537 - Etiquetas de p
(...)
14111537 - Etiquetas de papel
2.3.3.2.01
MOUSE PAD ARGOM
5
UD
75
375.00
4
43202001 - Discos compact
(...)
43202001 - Discos compactos cd
2.3.9.2.01
POWER SUPPLY DELL L180ES-01 , OPTIPLEX 7050
1
UD
14,100
14,100.00
5
26111702 - Pilas alcalina
(...)
26111702 - Pilas alcalinas
2.3.9.6.01
POWER SUPPLY L180ES-00 OPTIPLEX 7040 8 PINES
1
UD
14,200
14,200.00
6
26111702 - Pilas alcalina
(...)
26111702 - Pilas alcalinas
2.3.9.6.01
CARGADOR DELL INSPIRON 3480
1
UD
5,950
5,950.00
7
44121613 - Removedores de
(...)
44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos)
2.3.9.2.01
MOUSE USB DELL MS-116
12
UD
650
7,800.00
8
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
DISCO DURO EXTER 6TB USB 3.0
1
UD
14,780
14,780.00
79
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
AUDIFONO MICROFONO LOGITEC H390
15
UD
1,750
26,250.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1970926
Informe final de la selección DO1.AWD.1970926
01/06/2026 13:57
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.788344
La lista de oferentes del proceso CGLEA-DAF-CD-2026-0178 publicada por Centro de Gastroenterología Doctor Luis Eduardo Aybar
01/06/2026 12:43
(UTC -4 hours)
Detail