Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
99,540 Dominican Pesos
Request Reference:
HUMNSA-DAF-CD-2026-0203
Request Name:
UTILES MEDICOS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
UTILES MEDICOS
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
Ave. Pedro Henríquez Ureña No. 49, Gazcue Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
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Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
01/06/2026 16:01:30
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
01/06/2026 16:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
01/06/2026 16:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
01/06/2026 16:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
02/06/2026 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
02/06/2026 08:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
02/06/2026 08:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
02/06/2026 08:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
02/06/2026 08:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
99,540.00
DOP
Budget Appropriation Value
97,660.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.4.1.01
99,540.00
DOP
97,660.00
DOP
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG17803416583131koKC
2
97,660.00
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
02/06/2026 10:04:59
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
01/06/2026 16:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
PLIEGO DE CONDICIONES.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD DE COMPRA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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PLIEGO DE CONDICIONES.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1971209
02/06/2026 10:06
97,660 Dominican Pesos
Final Report:
02/06/2026 10:06
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Morami, SRL
97,660 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
99,540.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
51101832 - Voriconazol
2.3.4.1.01
BRAZALETE ADULTO ROSADO
200
UD
40
8,000.00
2
51101832 - Voriconazol
2.3.4.1.01
CATETER CENTRAL 2LUMEN 7FR
2
UD
3,000
6,000.00
3
51101832 - Voriconazol
2.3.4.1.01
CATETER CENTRAL VENOSO 2 LUMEM 7FRX20CM
2
UD
3,000
6,000.00
4
51101832 - Voriconazol
2.3.4.1.01
CATETER EPIDURAL #16
100
UD
220
22,000.00
5
51101832 - Voriconazol
2.3.4.1.01
CATETER UMBILICAL 3.5FR 2 LUMEN
3
UD
5,000
15,000.00
6
51101832 - Voriconazol
2.3.4.1.01
CATETER UMBILICAL #5
3
UD
5,000
15,000.00
7
51101832 - Voriconazol
2.3.4.1.01
GRAPADORA DE PIEL 35W
2
UD
750
1,500.00
8
51101832 - Voriconazol
2.3.4.1.01
BISTURI S/M #11 C/100
2
UD
520
1,040.00
9
51101832 - Voriconazol
2.3.4.1.01
TUBO ENDOTRAQUEAL 2.5 S/BALON
100
UD
100
10,000.00
10
51101832 - Voriconazol
2.3.4.1.01
PAPEL ELECTRO KG 80X20 ROLLOS
60
UD
250
15,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1971209
Informe final de la selección DO1.AWD.1971209
02/06/2026 10:06
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.788713
La lista de oferentes del proceso HUMNSA-DAF-CD-2026-0203 publicada por Hospital Universitario Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia
02/06/2026 10:04
(UTC -4 hours)
Detail