Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
46,150 Dominican Pesos
Request Reference:
HMDAG-DAF-CD-2026-0081
Request Name:
MATERIALES DE OFICINA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
MATERIALES DE OFICINA
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
Avenida Máximo Gómez, Esq. Calle #8 Primavera 2da CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
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Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
01/06/2026 10:35:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
01/06/2026 10:37:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
01/06/2026 10:38:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
01/06/2026 10:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
01/06/2026 10:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
01/06/2026 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
01/06/2026 17:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
01/06/2026 17:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
01/06/2026 17:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
01/06/2026 17:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Transfers
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
42,458.76
DOP
Budget Appropriation Value
42,458.76
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
42,458.76
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
2026
transferencia
42,458.76
DOP
Agosto
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
CD-2026-0081
81
42,458.76
DOP
Aprobado
CUOTA 0081.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
01/06/2026 11:16:30
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
02/06/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CERTIFICACION DE FONDO 0081.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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FICHA TECNICA 0081.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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PLIEGO 0081.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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SOLICITUD DE COMPRA 0081.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1970522
01/06/2026 11:24
42,458.76 Dominican Pesos
Final Report:
01/06/2026 11:24
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Luz Esther Batista Perez
42,458.76 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
suministros de oficina T2
-
Subtotal
46,150.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
01
44121619 - Tajalápices ma
(...)
44121619 - Tajalápices manuales.
2.3.9.2.01
sacapuntas
2
UD
400
800.00
02
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
cajas bolígrafo azul
25
CAJ
600
15,000.00
03
44121804 - Borradores
2.3.9.2.01
cajas correctores
3
UD
1,200
3,600.00
04
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
carpetas plástica de una pulgada y 3 argollas
5
UD
650
3,250.00
05
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
carpetas plástica de 2 pulgada y 3 argollas
5
UD
700
3,500.00
06
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
carpetas plástica de 3 pulgada y 3 argollas
5
UD
800
4,000.00
07
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
cajas de papel continuo
8
UD
2,000
16,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1970522
Informe final de la selección DO1.AWD.1970522
01/06/2026 11:24
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.788264
La lista de oferentes del proceso HMDAG-DAF-CD-2026-0081 publicada por Hospital Municipal Dra. Armida García
01/06/2026 11:16
(UTC -4 hours)
Detail