Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
1,295,000 Dominican Pesos
Request Reference:
CESAC-DAF-CM-2026-0094
Request Name:
ADQUISICION DE FARDOS DE BOTELLAS DE AGUA Y BOTELLONES DE AGUA DE 5 GL.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE FARDOS DE BOTELLAS DE AGUA Y BOTELLONES DE AGUA DE 5 GL.
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
Ing. Zoilo Hermogenes García (Antigua Prolongación Ruta 66) La Caleta Boca Chica Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
29/05/2026 15:30:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
02/06/2026 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
03/06/2026 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
05/06/2026 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
08/06/2026 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
08/06/2026 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
10/06/2026 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
10/06/2026 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
11/06/2026 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
11/06/2026 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
19/06/2026 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,293,550.00
DOP
Budget Appropriation Value
1,293,550.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
1,293,550.00
DOP
1,293,550.00
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICION DE FARDOS DE BOTELLAS DE AGUA Y BOTELLONES DE AGUA DE 5 GL.
1,293,550.00
DOP
Junio
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG178230959087292eyr
1
1,293,550.00
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
09/06/2026 09:03:52
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
05/06/2026 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
solicitud de compras.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
Especificaciones Tecnicas.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
Aprobacion de los pliegos.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
Formulario SNCC F033 Oferta Economica.docx
Other
Download
Formulario SNCC F034 Presentacion de Oferta.docx
Other
Download
Formulario SNCC F042 Informacion Oferente.docx
Other
Download
Formulario SNCC F056 Formulario de Entrega de Muestras.docx
Other
Download
FORMULARIO ETICA (2026).docx
Other
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1975034
10/06/2026 14:04
1,293,550 Dominican Pesos
Final Report:
10/06/2026 14:04
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Ofelgin Supply, SRL
1,293,550 Dominican Pesos
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
ADQUISICION DE FARDOS DE BOTELLAS DE AGUA Y BOTELLONES DE AGUA DE 5 GL.
-
Subtotal
1,295,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
BOTELLONES DE AGUA DE 5 GL
11,000
UD
70
770,000.00
2
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
FARDOS DE BOTELLITAS DE AGUA 16 OZ DE 20/1
3,500
UD
150
525,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1975034
Informe final de la selección DO1.AWD.1975034
10/06/2026 14:04
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.790857
La lista de oferentes del proceso CESAC-DAF-CM-2026-0094 publicada por Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria
09/06/2026 09:03
(UTC -4 hours)
Detail