Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
49,560 Dominican Pesos
Request Reference:
DIGECOG-DAF-CD-2026-0085
Request Name:
Servicio de mantenimiento y/o reparación de impresoras, solicitado por el Departamento de Tecnología de la Información y Comunicación de esta Institución (T2)
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Servicio de mantenimiento y/o reparación de impresoras, solicitado por el Departamento de Tecnología de la Información y Comunicación de esta Institución (T2)
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Place of works:
C/ Pedro A Lluberes Esq. francia Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
28/05/2026 12:00:57
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
28/05/2026 12:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
28/05/2026 12:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
28/05/2026 12:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
28/05/2026 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
01/06/2026 11:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
01/06/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/06/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/06/2026 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
49,560.00
DOP
Budget Appropriation Value
49,560.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.02
49,560.00
DOP
49,560.00
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago Total
49,560.00
DOP
Junio
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1779996681180gtBM6
1
49,560.00
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
28/05/2026 14:40:08
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
28/05/2026 12:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Solicitud de compra Servicio de mantenimiento y o reparación de impresoras_0001.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
Termino de Referencia Servicio de mantenimiento y o reparación de impresoras_0001.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Ficha técnica Servicio de mantenimiento y o reparación de impresoras_0001.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
Apropiación Servicio de mantenimiento y o reparación de impresoras_0002.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Acto Administrativo Servicio de mantenimiento y o reparación de impresoras_0001.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1968842
28/05/2026 15:16
49,560 Dominican Pesos
Final Report:
28/05/2026 15:16
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
ICU Soluciones Empresariales, SRL
49,560 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Reparaciones y mantenimientos (TIC T2)
-
Subtotal
49,560.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
81111812 - Servicio de ma
(...)
81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte equipos de tecnología
2.2.7.2.02
Servicio y mantenimiento de impresoras
1
UD
49,560
49,560.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1968842
Informe final de la selección DO1.AWD.1968842
28/05/2026 15:16
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.787557
La lista de oferentes del proceso DIGECOG-DAF-CD-2026-0085 publicada por Dirección Gral de Contabilidad Gubernamental
28/05/2026 14:40
(UTC -4 hours)
Detail