Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 21,030 Dominican Pesos   Request Reference: HMEEG-DAF-CD-2026-0037   Request Name: Adquisición de reactivos.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de reactivos.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Subtype of Contract:   Place of works: Hospital municipal san antonio de guerra c/ carlos manuel pumarol provincia este REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 28/05/2026 12:24:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 28/05/2026 12:54:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 28/05/2026 13:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 28/05/2026 13:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 28/05/2026 13:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 28/05/2026 13:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 28/05/2026 13:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/05/2026 13:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/05/2026 13:29:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 21,030.00 DOP Budget Appropriation Value 21,030.00 DOP Account Value Annual Availability 2.3.4.1.01 4,260.00  DOP ---- View 2.3.7.2.03 12,755.00  DOP ---- View 2.3.9.3.01 4,015.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   unico pago 21,030.00  DOP Agosto 2027 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 -CD-2026-0037 1 21,030.00  DOP Aprobado CERTIFACACION DE FONDO.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 28/05/2026 15:22:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 28/05/2026 12:52:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ACTA ADMINISTRATIVO DE FICHAS TECNICAS.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download ACTA DE APROBACION DE LA BASE DE LA CONTRATACION.pdf Acto de Aprobación de las bases de la contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download acta de aprobacion maxi aut.pdf Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso Download CERTIFACACION DE FONDO.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download invitacion.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD DE COMPRA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1968644 28/05/2026 15:27 21,030 Dominican Pesos           Final Report: 28/05/2026 15:27 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Bio Nova, SRL 21,030 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 21,030.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 51102702 - Agua estéril p(...)51102702 - Agua estéril para irrigación 2.3.4.1.01 AGUA DESTILADA 30 UD 142 4,260.00         2 41116008 - Reactivos anal(...)41116008 - Reactivos analizadores de hematología 2.3.7.2.03 CLEANER LITRO 2 UD 1,752 3,504.00         3 41116010 - Reactivos anal(...)41116010 - Reactivos analizadores de inmunología 2.3.7.2.03 LISADOR 500 ML 1 UD 4,464 4,464.00         4 41116010 - Reactivos anal(...)41116010 - Reactivos analizadores de inmunología 2.3.7.2.03 RPR CARBON 1 UD 1,187 1,187.00         5 41116010 - Reactivos anal(...)41116010 - Reactivos analizadores de inmunología 2.3.7.2.03 SIFILIS MEMBRANA 50 UD 72 3,600.00         6 41104107 - Tubos de recol(...)41104107 - Tubos de recolección o contenedores de sangre al vacío 2.3.9.3.01 TIRILLA DE ORINA 5 UD 803 4,015.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1968644 Informe final de la selección DO1.AWD.1968644 28/05/2026 15:27 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.787642 La lista de oferentes del proceso HMEEG-DAF-CD-2026-0037 publicada por Hospital Municipal Elvira Echavarría Guerra 28/05/2026 15:22 (UTC -4 hours) Detail