Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 164,749.22 Dominican Pesos   Request Reference: OPRET-DAF-CD-2026-0090   Request Name: ADQUISICIÓN DE MATERIALES INFORMÁTICOS   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES INFORMÁTICOS   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Subtype of Contract:   Place of works: Av. Maximo Gomez esq Reyes Católicos, Cristo Rey Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 28/05/2026 13:01:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 28/05/2026 13:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 28/05/2026 13:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 28/05/2026 13:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 28/05/2026 13:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 28/05/2026 13:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 28/05/2026 13:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/05/2026 13:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/05/2026 13:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 164,752.69 DOP Budget Appropriation Value 164,752.69 DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.06 16,992.00  DOP 16,992.00  DOP View 2.3.9.6.01 65,701.22  DOP 65,701.22  DOP View 2.3.6.3.04 444.86  DOP 444.86  DOP View 2.3.9.2.01 2,566.41  DOP 2,566.41  DOP View 2.3.9.8.02 79,048.20  DOP 79,048.20  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   pago 164,752.69  DOP Julio 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG1780493619707JPiHO 1 164,752.69  DOP Aprobado Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 28/05/2026 15:03:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 28/05/2026 13:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Document_20260528_0001.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Solicitud de Compra o Contratacio´n.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Document_20260528_0001.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1968853 28/05/2026 15:22 164,752.69 Dominican Pesos           Final Report: 28/05/2026 15:22 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           UANSILIAN, SRL 164,752.69 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 164,749.22           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 26121609 - Cable de redes 2.3.9.6.01 Rollo de cable 1 UD 5,748.96 5,748.96           2 31201610 - Pegamentos 2.3.9.2.01 Caja de Pegamento 1 UD 2,566.4 2,566.40           3 23153303 - Brocas o herra(...)23153303 - Brocas o herramientas de moldeado 2.3.6.3.04 Juego de Mecha de taladro de metal 1 UD 222.43 222.43           4 23153303 - Brocas o herra(...)23153303 - Brocas o herramientas de moldeado 2.3.6.3.04 Juego de Mecha de taladro de pared 1 UD 222.43 222.43           5 20111707 - Adaptadores de(...)20111707 - Adaptadores de herramientas de perforación 2.3.9.8.02 Adaptadores 200 UD 265.2 53,040.00         6 39121409 - Conectores de (...)39121409 - Conectores de cables eléctricos 2.3.9.6.01 Conectores MT 200 UD 174 34,800.00         7 31161501 - Tornillos de p(...)31161501 - Tornillos de perno 2.3.6.3.06 Tornillos de barrénales 200 UD 84.96 16,992.00         8 27112132 - Abrazaderas de(...)27112132 - Abrazaderas de fijación 2.3.9.8.02 Abrazaderas de tubos 200 UD 94.1 18,820.00         9 39121434 - Conectores de (...)39121434 - Conectores de tubos metálicos eléctricos (emt) 2.3.9.6.01 Tubos MТ 100 UD 251.51 25,151.00           10 30151703 - Canaletas 2.3.9.8.02 Canaletas 40 UD 179.65 7,186.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1968853 Informe final de la selección DO1.AWD.1968853 28/05/2026 15:22 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.787601 La lista de oferentes del proceso OPRET-DAF-CD-2026-0090 publicada por Oficina para el Reordenamiento del Transporte 28/05/2026 15:03 (UTC -4 hours) Detail