Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 268,000 Dominican Pesos   Request Reference: HGENSA-DAF-CD-2026-0067   Request Name: ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA EL CUIDADO DE HERIDAS   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA EL CUIDADO DE HERIDAS   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Subtype of Contract:   Place of works: Calle Juan XXIII #175 (Higuey) La Altagracia YUMA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 23 days ago (27/05/2026 10:01:52(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 23 days ago (27/05/2026 10:02:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 23 days ago (27/05/2026 10:03:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 23 days ago (27/05/2026 10:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 23 days ago (27/05/2026 10:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 23 days ago (27/05/2026 14:40:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 23 days ago (27/05/2026 14:50:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 3 days ago (16/06/2026 12:40:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 3 days ago (16/06/2026 12:45:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 223,800.00 DOP Budget Appropriation Value 223,800.00 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.3.01 223,800.00  DOP 223,800.00  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA EL CUIDADO DE HERIDAS 223,800.00  DOP Agosto 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG1780424242053v2fF0 1 223,800.00  DOP Aprobado Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 27/05/2026 15:47:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 27/05/2026 10:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type HGENSA-DAF-CD-2026-0067 - APODERAMIENTO.pdf Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso Download HGENSA-DAF-CD-2026-0067 - COMPROMISO ETICO.pdf Other Download HGENSA-DAF-CD-2026-0067 - ACTO ADMINISTRATIVO.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download HGENSA-DAF-CD-2026-0067 - REQUISICION DE COMPRAS.pdf Other Download HGENSA-DAF-CD-2026-0067 - SOLICITUD DE COMPRAS.pdf Solicitud Compra o Contratación Download HGENSA-DAF-CD-2026-0067 - PLIEGO DE CONDICIONES.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1968091 27/05/2026 15:55 223,800 Dominican Pesos           Final Report: 27/05/2026 15:55 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Grupo Farmacéutico Car-M, SRL (GRUFACARM) 223,800 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Productos para el cuidado de heridas -         Subtotal 268,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 42311505 - Vendajes o com(...)42311505 - Vendajes o compresas para uso general 2.3.9.3.01 VENDAJE ELASTICAS #6 800 UD 30 24,000.00           2 42311505 - Vendajes o com(...)42311505 - Vendajes o compresas para uso general 2.3.9.3.01 VENDAJE ELASTICAS #4 1,000 UD 20 20,000.00           3 42311505 - Vendajes o com(...)42311505 - Vendajes o compresas para uso general 2.3.9.3.01 VENDAJE ELASTICAS #6 1,000 UD 26 26,000.00           4 42311511 - Vendajes de ga(...)42311511 - Vendajes de gasa 2.3.9.3.01 GASA TIPO ALMOHADA 36X100 200 UD 600 120,000.00           5 42311601 - Esponjas de ge(...)42311601 - Esponjas de gelatina absorbible 2.3.9.3.01 VENDAJE ELASTICAS 6 PAQ DE 12 50 UD 600 30,000.00           6 42311601 - Esponjas de ge(...)42311601 - Esponjas de gelatina absorbible 2.3.9.3.01 VENDAJE ELASTICAS 6 PAQ DE 12 50 UD 540 27,000.00           7 42311703 - Cintas médicas(...)42311703 - Cintas médicas o quirúrgicas para pegar la piel 2.3.9.3.01 GORRO MUJER PAQ DE 100 50 UD 420 21,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1968091 Informe final de la selección DO1.AWD.1968091 27/05/2026 15:55 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.787037 La lista de oferentes del proceso HGENSA-DAF-CD-2026-0067 publicada por Hospital Nuestra Señora de la Altagracia 27/05/2026 15:47 (UTC -4 hours) Detail