Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
25,250 Dominican Pesos
Request Reference:
HUMNSA-DAF-CD-2026-0198
Request Name:
SERVICIO TECNICO DE IMPRESORA Y MAQUINA NAKAJIMA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
SERVICIO TECNICO DE IMPRESORA Y MAQUINA NAKAJIMA
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Place of works:
Ave. Pedro Henríquez Ureña No. 49, Gazcue Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
2 days ago
(27/05/2026 15:01:22(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
2 days ago
(27/05/2026 15:02:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
2 days ago
(27/05/2026 15:03:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
2 days ago
(27/05/2026 15:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
1 day ago
(28/05/2026 08:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
1 day ago
(28/05/2026 08:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
1 day ago
(28/05/2026 08:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
1 day ago
(28/05/2026 08:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
1 day ago
(28/05/2026 08:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
29,795.00
DOP
Budget Appropriation Value
29,795.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.01
29,795.00
DOP
29,795.00
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
UNICO PAGO
29,795.00
DOP
Diciembre
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1779978867937p31Xu
1
29,795.00
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
28/05/2026 09:41:38
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
27/05/2026 15:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
PLIEGO DE CONDICIONES.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
SOLICITUD DE COMPRA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
PLIEGO DE CONDICIONES.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1968608
28/05/2026 10:14
29,795 Dominican Pesos
Final Report:
28/05/2026 10:14
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Tecnología Ceballos, SRL
29,795 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
25,250.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
81111812 - Servicio de ma
(...)
81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte equipos de tecnología
2.2.7.2.01
REPARACION Y MANTENIMIENTO HP M428
1
UD
8,500
8,500.00
2
81111812 - Servicio de ma
(...)
81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte equipos de tecnología
2.2.7.2.01
REPARCION Y MANTENIMIENTO DPTO DE LABORATORIO HP P1102W
1
UD
4,850
4,850.00
3
81111812 - Servicio de ma
(...)
81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte equipos de tecnología
2.2.7.2.01
REPARACION Y MANTENIMIENTO DEPTO DE SUB DIRECCION MEDICA Y CONSEGERIA EPSON L3250
1
UD
3,200
3,200.00
4
81111812 - Servicio de ma
(...)
81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte equipos de tecnología
2.2.7.2.01
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA NAKAJIMA WPT-160 DEPTAMENTO DE CONTACIA DE NACIMIENTO
1
UD
6,500
6,500.00
5
81111812 - Servicio de ma
(...)
81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte equipos de tecnología
2.2.7.2.01
CARTUCHO TONER CE285A DPTO DE LABORATORIO HP P1102W
1
UD
2,200
2,200.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1968608
Informe final de la selección DO1.AWD.1968608
28/05/2026 10:14
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.787240
La lista de oferentes del proceso HUMNSA-DAF-CD-2026-0198 publicada por Hospital Universitario Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia
28/05/2026 09:41
(UTC -4 hours)
Detail