Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	104,300 Dominican Pesos
Request Reference:	HMDAG-DAF-CD-2026-0079
Request Name:	Suministros de aseo y limpieza
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de suministros de limpieza para este hospital municipal Dra. Armida García.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Subtype of Contract:
Place of works:	Avenida Máximo Gómez, Esq. Calle #8 Primavera 2da REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	27/05/2026 14:01:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	27/05/2026 14:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	27/05/2026 14:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	27/05/2026 14:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	27/05/2026 14:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	27/05/2026 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	27/05/2026 17:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	27/05/2026 17:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	27/05/2026 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

Transfers

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

45,425.28 DOP

Budget Appropriation Value

45,425.28 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.1.01	45,425.28 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
2026	transferencia	45,425.28 DOP	Septiembre	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	HMDAG-2026-00117	1	45,425.28 DOP	Aprobado	0079 cuota de caboo.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

01/06/2026 10:54:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	29/05/2026 15:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2		Yes	29/05/2026 15:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
ficha 2 0079.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
ficha 1 0079.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
soli 0079.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
cert 0079.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1970808

01/06/2026 11:14

78,225.28 Dominican Pesos

Final Report:

01/06/2026 11:14

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Distribuidora Philper Center, SRL

32,800 Dominican Pesos

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Productos Tecnológicos e Industriales Jardín Del Edén, E.I.R.L

45,425.28 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

suministros de limpieza T2

Subtotal
104,300.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

CLORO

1,000

20,000.00