Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 109,556 Dominican Pesos   Request Reference: HRDAC-DAF-CD-2026-0281   Request Name: Adquisición de Materiales Ferreteros   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de Materiales Ferreteros   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Subtype of Contract:   Place of works: Pedro J. Heyaime esq. Diego de Velázquez San Juan EL VALLE REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 12 days ago (26/05/2026 15:20:04(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 12 days ago (26/05/2026 15:21:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 12 days ago (26/05/2026 15:22:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 12 days ago (26/05/2026 15:23:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 12 days ago (26/05/2026 15:24:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 12 days ago (26/05/2026 15:45:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 12 days ago (26/05/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 12 days ago (26/05/2026 16:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 12 days ago (26/05/2026 16:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 109,556.05 DOP Budget Appropriation Value 109,556.05 DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.06 89,391.13  DOP ---- View 2.3.6.3.04 16,509.97  DOP ---- View 2.3.9.8.02 3,059.98  DOP ---- View 2.3.6.1.01 449.97  DOP ---- View 2.3.7.1.05 145.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   Pago compras de materiales ferreteros 109,556.05  DOP Agosto 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 0000 1 109,556.05  DOP Aprobado CUOTA COMP..pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 26/05/2026 15:29:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 26/05/2026 15:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type FICHA TECNICA.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download APROP. PRESUP..pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download COMPRA CONTRATACION.pdf Solicitud Compra o Contratación Download FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1967442 26/05/2026 15:30 109,556.03 Dominican Pesos           Final Report: 26/05/2026 15:30 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Prisma Ferretería, SRL 109,556.03 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 109,556.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 PINT. TROP. CONTR. ACRIL. BLANCO. 00 3 UD 4,900 14,700.00         2 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 PINT. TROP. CONTRACTOR S/G 9 UD 8,299 74,691.00         3 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.6.3.04 ROLO NEGRO PROFESSIONAL 6 UD 250 1,500.00         4 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 BROCHA ATLAS 3 REF. 192-12 7 UD 130 910.00         5 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.6.3.04 MOTA ANTIGOTA ATLA SUPERIOR 5 UD 485 2,425.00         6 27111723 - Llaves de tubo 2.3.6.3.04 MEZCLADORA LAV. CLEMO 807-22141 4 UD 600 2,400.00         7 27111723 - Llaves de tubo 2.3.6.3.04 MEZCLADORA BAÑERA CLEMOO 4 UD 1,525 6,100.00         8 27111723 - Llaves de tubo 2.3.6.3.04 MEZCLADORA FREG. ALTA 2 UND CADA 3 UD 980 2,940.00         9 40141716 - Sifones en P 2.3.9.8.02 SIFON FLEXIBLE LAVAMANO CON 6 UD 350 2,100.00         10 40141716 - Sifones en P 2.3.9.8.02 TUBO SILICON LANCO 100% RTV 3 UD 320 960.00         11 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 CEMENTO BLANCO PAQ. 5 LBR 3 UD 150 450.00           12 15121504 - Aceite hidrául(...)15121504 - Aceite hidráulico 2.3.7.1.05 ACEITE 3-IN-1 3OZ 88. 7ML GRANDE 1 UD 145 145.00           13 27113101 - Cinta guía 2.3.6.3.04 CINTA PRECAUCION ROJA/AMARILL 1 UD 235 235.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1967442 Informe final de la selección DO1.AWD.1967442 26/05/2026 15:30 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.786376 La lista de oferentes del proceso HRDAC-DAF-CD-2026-0281 publicada por Hospital Regional Dr. Alejandro Cabral 26/05/2026 15:29 (UTC -4 hours) Detail