Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 98,886.36 Dominican Pesos   Request Reference: HPMINSA-DAF-CD-2026-0032   Request Name: PRODUCTOS QUIMICOS DE LAVANDERIA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: PRODUCTOS QUIMICOS DE LAVANDERIA   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Subtype of Contract:   Place of works: JOSE RAMON PAYAN La Altagracia YUMA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 25 days ago (26/05/2026 16:47:01(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 25 days ago (26/05/2026 16:52:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 25 days ago (26/05/2026 16:55:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 25 days ago (26/05/2026 16:58:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 24 days ago (27/05/2026 09:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 24 days ago (27/05/2026 10:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 24 days ago (27/05/2026 10:35:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 24 days ago (27/05/2026 11:35:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 24 days ago (27/05/2026 11:50:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 98,886.36 DOP Budget Appropriation Value 98,886.36 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 98,886.36  DOP 98,886.36  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   total 98,886.36  DOP Agosto 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 1 1 98,886.36  DOP Aprobado CERTIFICADO DE DIPONIBILIDAD DE CUOTA 2026 0032.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 27/05/2026 16:02:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 27/05/2026 16:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ACTO DE APROBACIÒN ESPECIFICACIONES 0032.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Autorizacion compras 0032.pdf Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso Download BASE Y PLIEGOS DE CONDICIONES Y FICHA TECNICA 2026 0032.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Requisicion 0032.pdf Other Download Solicitud 0032.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1967947 27/05/2026 16:42 98,886.36 Dominican Pesos           Final Report: 27/05/2026 16:42 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Productos Tecnológicos e Industriales Jardín Del Edén, E.I.R.L 98,886.36 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 98,886.36           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 47131821 - Compuestos des(...)47131821 - Compuestos desengrasantes 2.3.9.1.01 ALCALINO NEUTRALIZANTE CUBETA/5GL 5 UD 4,259.8 21,299.00         2 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 CLORO GRADO HOSPITALARIO P/LAVANDERIA CUBETA/5GL 19 UD 1,755.84 33,360.96         3 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 SUPER CLOHORIDE AL 10% 100 GAL 141.6 14,160.00         4 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 SUAVIZANTE TEXTIL CONCENTRADO CUBETA/5GL 5 UD 2,596 12,980.00         5 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 DETERGENE LIQ. CUBETA/5GL 4 UD 4,271.6 17,086.40 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1967947 Informe final de la selección DO1.AWD.1967947 27/05/2026 16:42 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.787065 La lista de oferentes del proceso HPMINSA-DAF-CD-2026-0032 publicada por Hospital Materno Infantil Nuestra Señora De La Altagracia 27/05/2026 16:02 (UTC -4 hours) Detail