Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 268,000 Dominican Pesos   Request Reference: HMDAG-DAF-CD-2026-0078   Request Name: RESMA PARA IMPRESORA Y FOTOCOPIADORA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE RESMA PARA IMPRESORA Y FOTOCOPIADORA   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Subtype of Contract:   Place of works: Avenida Máximo Gómez, Esq. Calle #8 Primavera 2da CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 26/05/2026 13:45:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 26/05/2026 13:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 26/05/2026 13:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 26/05/2026 13:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 26/05/2026 13:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 27/05/2026 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 27/05/2026 17:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 27/05/2026 17:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 27/05/2026 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Transfers Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 27,612.00 DOP Budget Appropriation Value 27,612.00 DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 27,612.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 2026   transferencia 27,612.00  DOP Agosto 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 CD-2026-0078 78 27,612.00  DOP Aprobado CUOTA LUZ 0078.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 27/05/2026 11:38:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 28/05/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 1 Yes 28/05/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type FICHA TECNICA 0078.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download PLIEGO 0078.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download SOLICITUD DE COMPRA 0078.pdf Solicitud Compra o Contratación Download CERTIFICACION DE FONDO 0078.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1968048 27/05/2026 12:25 293,112 Dominican Pesos           Final Report: 27/05/2026 12:25 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Improformas, SRL 265,500 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail           Luz Esther Batista Perez 27,612 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 268,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 14111504 - Papel en forma(...)14111504 - Papel en formas continuas 2.3.3.2.01 PAPEL EN FORMA CONTINUA 20 CAJ 1,400 28,000.00           1 14111506 - Papel para imp(...)14111506 - Papel para impresión de computadores 2.3.3.1.01 RESMA DE PAPEL 8 ½ X 11 600 UD 400 240,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1968048 Informe final de la selección DO1.AWD.1968048 27/05/2026 12:25 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.786751 La lista de oferentes del proceso HMDAG-DAF-CD-2026-0078 publicada por Hospital Municipal Dra. Armida García 27/05/2026 11:38 (UTC -4 hours) Detail