Contract Notice Detail
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Base Total Price:
267,940 Dominican Pesos
Request Reference:
HPPEM-DAF-CD-2026-0089
Request Name:
ADQUISICION DE PINTURA PARA EL AREA DE INTERIOR Y EXTERIOR EN ESTE CENTRO DE SALUD
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE PINTURA PARA EL AREA DE INTERIOR Y EXTERIOR EN ESTE CENTRO DE SALUD
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
Avenida las Hortensias Bonao Monseñor Nouel CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
26/05/2026 13:30:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
26/05/2026 13:31:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
26/05/2026 13:32:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
26/05/2026 13:33:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
26/05/2026 13:34:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
26/05/2026 13:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
26/05/2026 13:36:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
26/05/2026 13:37:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
26/05/2026 13:38:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
292,610.02
DOP
Budget Appropriation Value
292,610.02
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.3.04
292,610.02
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
PRIMER PAGO
292,610.02
DOP
Junio
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
0089
5
292,610.02
DOP
Aprobado
cuota 0089.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
26/05/2026 14:41:14
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
26/05/2026 13:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
solicitud 0089.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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pliego 0089.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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cuota 0089.pdf
Certificado de Cuota a Comprometer
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autorizacion 0089.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1967438
26/05/2026 16:02
292,610 Dominican Pesos
Final Report:
26/05/2026 16:02
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
MP Milthon Pinturas, E.I.R.L
292,610 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Pintura
-
Subtotal
267,940.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31211906 - Rodillos de pi
(...)
31211906 - Rodillos de pintar
2.3.6.3.04
ESMALTE IND. BLANCO GL
10
UD
2,000
20,000.00
2
31211906 - Rodillos de pi
(...)
31211906 - Rodillos de pintar
2.3.6.3.04
THINER POWER GL 2532
12
UD
450
5,400.00
3
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
BROCHA 2 PULGADADAS
6
UD
80
480.00
4
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
MINI ROLO AZUL 4 PULG
6
UD
150
900.00
5
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
MOTA ANTIGOTA
12
UD
150
1,800.00
6
31211906 - Rodillos de pi
(...)
31211906 - Rodillos de pintar
2.3.6.3.04
TRAFICO AMARILLO GL
15
UD
1,400
21,000.00
7
31211906 - Rodillos de pi
(...)
31211906 - Rodillos de pintar
2.3.6.3.04
MASKING TAPE AMARILLO 3M
10
UD
150
1,500.00
8
31211906 - Rodillos de pi
(...)
31211906 - Rodillos de pintar
2.3.6.3.04
CONTRACTOR ACRILICA BLANCO00 5/1
6
UD
5,000
30,000.00
9
31211906 - Rodillos de pi
(...)
31211906 - Rodillos de pintar
2.3.6.3.04
CONTRACTOR SEMIGLOS BLANCO 00 5/1
6
UD
7,000
42,000.00
10
31211906 - Rodillos de pi
(...)
31211906 - Rodillos de pintar
2.3.6.3.04
CONTRACTOR SEMIGLOS GRIS 00 5/2
5
UD
7,000
35,000.00
11
31211906 - Rodillos de pi
(...)
31211906 - Rodillos de pintar
2.3.6.3.04
CONTRACTOR ACRILICA AZUL ALBA 41 GL
28
UD
900
25,200.00
12
31211906 - Rodillos de pi
(...)
31211906 - Rodillos de pintar
2.3.6.3.04
CONTRACTOR POSITIVO AMARILLO 28 N/T GL
10
UD
900
9,000.00
13
31211906 - Rodillos de pi
(...)
31211906 - Rodillos de pintar
2.3.6.3.04
CONTRACTOR SEMIGLOSS BLANCO PIEDRA 996 5/1
6
UD
7,000
42,000.00
14
31211906 - Rodillos de pi
(...)
31211906 - Rodillos de pintar
2.3.6.3.04
CONTRACTOR SEMIGLOS GRIS CLARO 26 00 5/
6
UD
5,000
30,000.00
15
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
PORTA ROLO
8
UD
150
1,200.00
16
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
BROCHA 1 PULG
6
UD
50
300.00
17
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
BROCHA 2 1/2 PULG
6
UD
110
660.00
18
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
LIJA DE TELA
6
UD
50
300.00
19
31211906 - Rodillos de pi
(...)
31211906 - Rodillos de pintar
2.3.6.3.04
EXTENSION ATLAS 3M GRIS C VERDE
2
UD
600
1,200.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1967438
Informe final de la selección DO1.AWD.1967438
26/05/2026 16:02
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.786313
La lista de oferentes del proceso HPPEM-DAF-CD-2026-0089 publicada por Hospital Provincial Dr. Pedro E. Marchena
26/05/2026 14:41
(UTC -4 hours)
Detail