Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
89,100 Dominican Pesos
Request Reference:
HMDAG-DAF-CD-2026-0077
Request Name:
materiales informáticos
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de Equipos informáticos y accesorios para ser utilizados en este hospital municipal Dra. Armida García.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
Avenida Máximo Gómez, Esq. Calle #8 Primavera 2da CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
17 hours ago
(25/05/2026 14:15:03(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
17 hours ago
(25/05/2026 14:17:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
17 hours ago
(25/05/2026 14:18:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
17 hours ago
(25/05/2026 14:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
17 hours ago
(25/05/2026 14:25:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
14 hours ago
(25/05/2026 17:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
14 hours ago
(25/05/2026 17:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
14 hours ago
(25/05/2026 17:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
14 hours ago
(25/05/2026 17:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
14 hours ago
(25/05/2026 17:25:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Transfers
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
80,500.00
DOP
Budget Appropriation Value
80,500.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.1.3.01
80,500.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
2026
transferencia
80,500.00
DOP
Agosto
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
CD-2026-0077
77
80,500.00
DOP
Aprobado
CUOTA 0077.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
25/05/2026 14:38:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
26/05/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CERTIFICACION DE FONDO 0077.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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FICHA TECNICA 0077.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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PLIEGO 0077.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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SOLICITUD DE COMPRA 0077.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1966533
25/05/2026 14:42
80,500 Dominican Pesos
Active
Final Report:
25/05/2026 14:42
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Office Multi Services Castillo Suarez, SRL
80,500 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Equipos informáticos y accesorios T2
-
Subtotal
89,100.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
43212104 - Impresoras de
(...)
43212104 - Impresoras de inyección de tinta
2.6.1.3.01
TINTA BROTHER 60 BK NEGRA ( ORIGINAL)
30
UD
1,100
33,000.00
2
43211508 - Computadores p
(...)
43211508 - Computadores personales
2.6.1.3.01
COMBO DE TECLADO Y MOUSE ALAMBRICO USB
20
UD
1,200
24,000.00
3
43211508 - Computadores p
(...)
43211508 - Computadores personales
2.6.1.3.01
MOUSE INALAMBRICO
2
UD
1,300
2,600.00
4
43211508 - Computadores p
(...)
43211508 - Computadores personales
2.6.1.3.01
ALMOHADILLA PARA MOUSE
20
UD
200
4,000.00
43211508 - Computadores p
(...)
43211508 - Computadores personales
2.6.1.3.01
IMPRESORA DE INYECCION DE TINTA
1
UD
25,500
25,500.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1966533
Informe final de la selección DO1.AWD.1966533
25/05/2026 14:42
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.785692
La lista de oferentes del proceso HMDAG-DAF-CD-2026-0077 publicada por Hospital Municipal Dra. Armida García
25/05/2026 14:38
(UTC -4 hours)
Detail