Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	291,789.5 Dominican Pesos
Request Reference:	HRJPP-DAF-CM-2026-0034
Request Name:	ADQUISICION DE ACTIVO FIJO (MAMPARA)
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICION DE ACTIVO FIJO (MAMPARA)
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Services
Subtype of Contract:
Place of works:	HOSPITAL REGIONAL JUAN PABLO PINA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	22/05/2026 17:10:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	26/05/2026 17:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	27/05/2026 17:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	28/05/2026 17:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	28/05/2026 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate	29/05/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate	02/06/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_TechnicalAndEconomicAppraisalDate	03/06/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	05/06/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	08/06/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	08/06/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	09/06/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

344,310.43 DOP

Budget Appropriation Value

344,310.43 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.2.7.2.02	344,310.43 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	PAGO TOTAL	344,310.43 DOP	Septiembre	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	2026-0034	2	344,310.43 DOP	Aprobado	0034CERTIFICAD CUOTA COMPROMETER_0001.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

29/05/2026 12:20:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	29/05/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
0034ACTA DE INICIO DE PROCESO_0001.pdf		Download
0035PLIEGO DE CONDICONES_0001.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
0035SOLICITUD DE COMPRA_0001.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
0034ERTIFICACION DE APROBACION_0001.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1969509

29/05/2026 12:26

344,310.43 Dominican Pesos

Final Report:

29/05/2026 12:26

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Zeki Engineering Multiservis, SRL

344,310.43 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
1.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

81111812 - Servicio de ma(...)

2.2.7.2.02

PLK

1.00

1.2

SERVICIO DE MANTENIMIENTO O SOPORTE EQUIPO

Subtotal
291,788.50

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

81111812 - Servicio de ma(...)

2.2.7.2.02

LAMINA DE PLOMO ELECTROLITICO 99.9% PUREZA (GROSOR 1/16)

48,631.42

81111812 - Servicio de ma(...)

2.2.7.2.02

PINTURA T TOPE DE CRISTAL

37,530.04

81111812 - Servicio de ma(...)

2.2.7.2.02

LAMINA DE PLOMO GRADO MEDICO LEADES (GROSOR 1/32)

29,414.4

29,414.40

81111812 - Servicio de ma(...)

2.2.7.2.02

VISOR DE CRISTAL PLOMADO ANTI-RADIACION 12"X12 (1/16"PB EQ)

41,529.6

83,059.20

81111812 - Servicio de ma(...)

2.2.7.2.02

PANEL DE YESO GYPSUM (PANEL REY) ESTANDAR

991.52

2,974.56

81111812 - Servicio de ma(...)

2.2.7.2.02

PELIFERIA METALICA: DURMIENTE Y PARAL 2 1/2" CAL. 25

151.41

1,362.69

81111812 - Servicio de ma(...)

2.2.7.2.02

ACCESORIOS DE FIJACION Y TERMINACION (MADERA, TORNILLERRIA,MASILLA)

PAQ

3,816.19

81111812 - Servicio de ma(...)

2.2.7.2.02

MANO DE OBRA: INSTALACION DE BLINDAJE Y SELLADO DE JUNTAS

85,000

85,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1969509	Informe final de la selección DO1.AWD.1969509	29/05/2026 12:26 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.787836	La lista de oferentes del proceso HRJPP-DAF-CM-2026-0034 publicada por Hospital Regional Juan Pablo Pina	29/05/2026 12:20 (UTC -4 hours)	Detail