Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
115,750 Dominican Pesos
Request Reference:
COAAROM-DAF-CD-2026-0028
Request Name:
COMPRA DE ARTICULOS DE PLOMERIA Y OTROS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE ARTICULOS DE PLOMERIA Y OTROS
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
calle Dr. Ferry REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
16 days ago
(22/05/2026 14:01:01(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
12 days ago
(25/05/2026 17:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
12 days ago
(26/05/2026 13:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
11 days ago
(27/05/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
11 days ago
(27/05/2026 10:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
11 days ago
(27/05/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
11 days ago
(27/05/2026 12:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
11 days ago
(27/05/2026 13:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
11 days ago
(27/05/2026 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
142,355.20
DOP
Budget Appropriation Value
142,355.20
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.3.04
17,110.00
DOP
17,110.00
DOP
View
2.3.9.9.05
1,150.50
DOP
1,150.50
DOP
View
2.3.5.5.01
91,733.20
DOP
91,733.20
DOP
View
2.3.9.8.02
32,361.50
DOP
32,361.50
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO
142,355.20
DOP
Junio
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1779901909319qJgdg
1
142,355.20
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
27/05/2026 12:17:17
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
25/05/2026 12:26:53
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
26/05/2026 12:34:53
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
26/05/2026 18:05:09
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
27/05/2026 09:03:34
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
27/05/2026 09:46:24
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
FICHA TECNICA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
ACTA DE INICIO.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1968239
27/05/2026 13:00
142,355.2 Dominican Pesos
Final Report:
27/05/2026 13:00
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Importadora Perdomo & Asociados, SRL
142,355.2 Dominican Pesos
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
24,200.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
40142008 - Mangueras de a
(...)
40142008 - Mangueras de agua
2.3.9.8.02
MANGUERA PVC DE 3
50
FT
297
14,850.00
1
41114201 - Cintas medidor
(...)
41114201 - Cintas medidoras
2.3.6.3.04
CINTA METRICA
10
UD
585
5,850.00
1
27112201 - Palustres
2.3.6.3.04
PLANA DE ALBAÑIL
10
UD
200
2,000.00
1
31201519 - Cinta para rep
(...)
31201519 - Cinta para reparar tubería o manguera
2.3.9.9.05
ROLLO DE TEFLON
75
UD
20
1,500.00
1.2
Servicios Generales
-
Subtotal
10,800.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
11
13101723 - Termoplástico
2.3.5.5.01
Termoplástico de 5 Gl
3
UD
3,600
10,800.00
1.3
operaciones
-
Subtotal
80,750.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
6
40142317 - Codo de tuberí
(...)
40142317 - Codo de tubería
2.3.9.8.02
CODO PVC 2X90
75
UD
50
3,750.00
15
40142115 - Tubería de plá
(...)
40142115 - Tubería de plástico
2.3.5.5.01
TUBO PVC 3/4
150
UD
250
37,500.00
16
40142115 - Tubería de plá
(...)
40142115 - Tubería de plástico
2.3.5.5.01
TUBO PVC 2
50
UD
790
39,500.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1968239
Informe final de la selección DO1.AWD.1968239
27/05/2026 13:00
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.786803
La lista de oferentes del proceso COAAROM-DAF-CD-2026-0028 publicada por Corporación de Acueducto y Alcantarillado de la Romana
27/05/2026 12:17
(UTC -4 hours)
Detail