Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	245,000 Dominican Pesos
Request Reference:	LMD-DAF-CD-2026-0038
Request Name:	ADQUISICION DE SOUVENIR
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICIÓN DE SOUVENIR QUE CONSISTE EN CIENTO CUARENTA (140) VASOS TÉRMICOS, CIENTO CUARENTA (140) SOMBRILLAS DE CARTERA Y CIENTO CUARENTA (140) BOLSOS DE POLIPROPILENO (SEGÚN FICA TÉCNICA), PARA SER ENTREGADOS A LAS COLABORADORAS DE LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA EL VIERNES 29 DE MAYO DEL 2026, POR MOTIVO DEL DIA DE LAS MADRES.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Subtype of Contract:
Place of works:	Jimenez Moya REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	17 days ago (22/05/2026 13:30:03(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	17 days ago (22/05/2026 13:32:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	17 days ago (22/05/2026 13:33:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	17 days ago (22/05/2026 13:35:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	17 days ago (22/05/2026 13:37:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	17 days ago (22/05/2026 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	17 days ago (22/05/2026 15:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	17 days ago (22/05/2026 15:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	17 days ago (22/05/2026 15:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

243,670.00 DOP

Budget Appropriation Value

243,670.00 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.2.3.01	141,246.00 DOP	----	View
2.3.9.5.01	102,424.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	PAGO UNICO	243,670.00 DOP	Junio	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	2026.5121.01.0001 .1538	1	243,670.00 DOP	Aprobado	CUOTA A COMPROMETER_0001.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

22/05/2026 14:11:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	22/05/2026 13:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
ACTA DE INICIO_0001.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
AUTORIZACION_0001.pdf	Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso	Download
CERT APROPIACION_0001.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
FICHA TECNICA_0001.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOLICITUD_0001.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1967226

26/05/2026 15:16

243,670 Dominican Pesos

Final Report:

26/05/2026 15:16

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Cors Multiservices, SRL

243,670 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

UTENSILIOS PARA USO DOMESTICO 2DO TRIMESTRE

Subtotal
105,000.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

52152010 - Frascos al vac(...)

2.3.9.5.01

ADQUISICION VASO TÉRMICO BLANCO, DE 8 ONZ, CON IMPRESO DEL DÍA DE LAS MADRES FULL COLOR (SEGÚN FICHA TECNICA)

140

750

105,000.00

1.2

ACCESORIO DE VESTIR 2DO TRIMESTRE

Subtotal
119,000.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

53102505 - Sombrillas

2.3.2.3.01

ADQUISICION SOMBRILLA DE CARTERA AZUL ROYAL, CON CIERRE AUTÓMATICO CON ARCO DE 43 PULGADAS, CON EL LOGO DE LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA IMPRESO EN COLOR BLANCO, (SEGÚN FICHA TECNICA)

140

850

119,000.00

1.3

BOLSOS, MOCHILAS Y ESTUCHES 2DO TRIMESTRE

Subtotal
21,000.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

53121601 - Bolsos o carte(...)

2.3.2.3.01

ADQUISICION BOLSA DE POLIPROPILENO DE COLOR BLANCO DE 25x35 CM DE ANCHO Y IO.5x14 PULGADAS DE ALTO. CON IMPRESO DEL DÍA DE LAS MADRES FULL COLOR. LAS MADRES,(SEGÚN FICHA TECNICA)

140

150

21,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1967226	Informe final de la selección DO1.AWD.1967226	26/05/2026 15:16 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.785005	La lista de oferentes del proceso LMD-DAF-CD-2026-0038 publicada por Liga Municipal Dominicana	22/05/2026 14:11 (UTC -4 hours)	Detail