Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 7,070.12 Dominican Pesos   Request Reference: HMLS-DAF-CD-2026-0070   Request Name: COMPRA DE MATERIAL FERRETERO   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE MATERIA FERRETERO   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Subtype of Contract:   Place of works: C/ISMAEL PERALTA NO. 01 Laguna Salada Valverde CIBAO NOROESTE REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 4 days ago (22/05/2026 12:03:36(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 4 days ago (22/05/2026 12:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 4 days ago (22/05/2026 12:22:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 4 days ago (22/05/2026 12:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 4 days ago (22/05/2026 12:40:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 4 days ago (22/05/2026 12:50:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 4 days ago (22/05/2026 13:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 4 days ago (22/05/2026 13:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 4 days ago (22/05/2026 13:40:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 8,342.75 DOP Budget Appropriation Value 8,342.75 DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.04 3,828.01  DOP ---- View 2.3.6.3.06 647.91  DOP ---- View 2.3.9.8.02 1,381.61  DOP ---- View 2.3.7.2.99 985.55  DOP ---- View 2.3.6.4.06 778.65  DOP ---- View 2.3.9.9.04 721.02  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO TOTAL 8,342.75  DOP Junio 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 0070 1 8,342.75  DOP Aprobado certificacion de cuota a comprometer.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 22/05/2026 12:54:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 22/05/2026 12:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type acta de aprobacion.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download certificacion de apropiacion.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download ficha tecnica.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download solicitud de compra.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1965331 22/05/2026 12:56 8,342.75 Dominican Pesos Active           Final Report: 22/05/2026 12:56 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Servicios Ferreteros Rodriguez Cruz & Ardet, SRL 8,342.75 Dominican Pesos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 7,070.12           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 31162805 - Cable dedal 2.3.6.3.04 ANGULO AR NEGRO 1X3/16 4 UD 811.02 3,244.08         31161508 - Tornillos de r(...)31161508 - Tornillos de rosca para madera 2.3.6.3.06 TORNILLO 3/8 X3T/F EXAGONAL 16 UD 7.63 122.08           31231301 - Tubería de ale(...)31231301 - Tubería de aleación ferrosa 2.3.9.8.02 TARUGO 3/8 2.1/2 D/ PLOMO 16 UD 37.31 596.96           31201612 - Selladores de (...)31201612 - Selladores de rosca 2.3.7.2.99 OXIDO (1/4) NEGRO 1 UD 218.32 218.32           31201617 - Cementos disol(...)31201617 - Cementos disolventes 2.3.7.2.99 INDUSTRIAL NEGRO 00 1/4 1 UD 616.89 616.89           31311602 - Ensambles de t(...)31311602 - Ensambles de tubería con soldadura sónica de acero al carbono 2.3.6.3.06 VARILLA 3/32 6013 P/SOLDAR 5 GAL 85.4 427.00         31191510 - Piedras abrasi(...)31191510 - Piedras abrasivas 2.3.6.4.06 DISCO P/CHIERR 3/32X14 DEW 1 UD 266.65 266.65         31191506 - Discos abrasiv(...)31191506 - Discos abrasivos 2.3.6.4.06 DISCO P/ CHIERR 5/64X9 DEW 2 UD 196.61 393.22           31162803 - Grilletes 2.3.9.8.02 THINER AAA 3000 FAST 1 GAL 492.03 492.03           30151604 - Brochas para t(...)30151604 - Brochas para techos 2.3.9.8.02 BROCHA 2 MARRON 1 UD 81.86 81.86           31162808 - Barras de páni(...)31162808 - Barras de pánico 2.3.9.9.04 MECHA P/H 1/2X6 1 UD 611.03 611.03 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1965331 Informe final de la selección DO1.AWD.1965331 22/05/2026 12:56 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.784956 La lista de oferentes del proceso HMLS-DAF-CD-2026-0070 publicada por Hospital Municipal Laguna Salada 22/05/2026 12:54 (UTC -4 hours) Detail